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项目支出绩效目标申报表
( 年度)
填报单位:
项目名称
项目属性 新增项目□ 延续项目□
项目负责 联系电
主管部门
人 话
项目起止时间 年 月 至 年 月
项目预算(万 其中:市 其他资
资金总额
元) 财政资金 金:
总目标 本年度目标
项目绩效目标
描述
项目实施进度内容 开始时间 完成时间 备注
1.
项目实施进度
2.
计划
3.
4.
...
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出(工作 1.
量)指标
2.
(数量、质
量、成本方 3.
面的指标)
4.
...
总 目标 绩 效指
效益指标 (经济效 1.
标
益、社会效
2.
益、环境效
益、可持续 3.
影响等方面
指标)
服务对象满
4.
...
1.
满意度指标
意度指标
...
本年度绩效指
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
标
1.
2.
(数量、质
产出指标 量、成本方 3.
面的指标)
4.
...
1.
(经济效
益、社会效 2.
益、环境效
效益指标 3.
益、可持续
影响等方面 4.
指标)
服务对象满
...
1.
满意度指标
意度指标
...
主管部门审
核意见 审核人:日期:
审核意见
第三方机构
审核意见 审核人:日期:
业务科室审核人: 日期:
市财政局审
核意见
绩效科审核人: 日期:
填报人及联系电话: 填报日期:
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如: 2017 年编制 2018 年部门预算,填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。其中:新增项目是指
本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,
需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系电话:填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、
其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只
填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:
1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一
步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
( 3)备注:其他说明事项。
2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为:经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果;社会效
益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果;生态效益指标——反映相关产出
对自然环境带来的影响和效果; 可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。
1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;生态效益指标“水电能
源节约率”、 “空气质量优良率”等;可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、 “对本行业未来可持续发展的影响”等。
2)指标值:对指标内容确定具体值, 其中,可量化的数值描述, 不可量化的以定性描述。(3)备注:其他说明事项。
3.满意度指标:反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细
化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对×
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