管理评 审报告.ppt

目录 1. 体系建立状况 1.1体系文件组成 1. 2体系建立状况 1. 3体系建立状况 2.内部审核汇报 2.内部审核汇报 3.客户审核汇报 4.集团审核汇报 6.14001、QC080000推行 6.14001、QC080000推行 6.改进的建议 * 常熟FFC事业部 体系科 管理评审报告 报告人：李 猛 2010.8.16 内部审核汇报 2 集团审核汇报 4 2010 FFC体系建立状况 3 1 客户审核汇报 3 3 ISO14001、QC080000推行计划 3 5 改进的建议 6 审核验证 IECQQC080000:2005 ISO14001:2004 ISO9001:2008 P-D-C-A 未导入 未导入 2010.1-2010.7 体系手册 程序文件 作业标准 记录表单 1份 19份 70份 221份 1-7月 程序文件分布更新趋势 8 20 16 28 15 14 42 51 7 4 表单数量 1-7月 文件补发状况 审核时间：2010.7.9-2010.7.10 改善时间：2010.7.12-2010.8.25 审核小组： 第1组：吴梅 陆春华 第2组：孟英美 王燕芳 第3组：李猛 郭清英 朱君 第4组：刘明辉 马太玲 徐银成 第5组：王锋 黄军刚 陈相红 内部审改善达成状况 1. 韩国LG审核改善状况。 2. 福清冠捷审核改善状况。 审核员：项目组长 审核日期：2010.7.15-2010.7.16 审核员：黄安群 苏庆辉 湯晟 王永超 审核日期：2010.7.20 集团审改善达成状况 审核员：杨志文 徐京燕 审核日期：2010.8.09-2010.8.12 人员考核 2 化学品泄漏预案完成、演习 8 演习效果总结 9 培训人员：文员、助理、工程师、组长、科长 消防预案完成、演习 7 重大环境改善 6 法律法规符合性评估 5 环境因素识别、评价 4 法律法规识别、评审 3 14001集团程序文件讲解 1 21-30 11-20 1-10 21-31 11-20 1-10 21-30 11-20 1-10 11月 10月 9月 日期 项目 NO ISO14001:2004推行计划表 人员考核 2 化学品泄漏预案完成、演习 8 演习效果总结 9 培训人员：文员、助理、工程师、组长、科长 消防预案完成、演习 7 重大环境改善 6 法律法规符合性评估 5 环境因素识别、评价 4 法律法规识别、评审 3 14001集团程序文件讲解 1 21-30 11-20 1-10 21-31 11-20 1-10 21-30 11-20 1-10 11月 10月 9月 日期 项目 NO QC080000推行计划表 Click to add Click to add text Click to add text Title Click to add text Click to add text Click to add text Title 特殊人员列名 优秀讲师 管理技术 Title 调查表评价 讲师奖励 体系执行 讲师 考核 前3名奖励 文件管理 人员 效果验证 ? 培训激励 ? 人员培训 *