验收入库管理办法ABC.docx

ABC 有限公司 总 8 页 第 1 页 文 件 文 件 版 发 验收入库管理办法 BPW003 1.0 布 名 称 编 次 章 1.0 目的 : 保证公司采购的物资能按订单要求或公司质量要求及时﹑ 安全地入库保管 ,并使验收入库作业管理有所遵循 ,特制定本办法。 2.0 适用范围 : 适用于公司所有开出订购单﹑借料单采购且需入库保管的商品﹑用品﹑设备﹑工具等。 3.0 权责 : 验收入库由仓库保管员和进料品检员担当 ,由资材部负责 , 必要时由需料单位共同确认。 4.0 内容 : 4.1 准备仓位 : 4.1.1 采购部门及时 (不迟于厂商送货前一天 )将已核准之订购单送交仓库。 4.1.2 仓库主办根据订购单上所购物资名称的数量﹑交期 ,准备好仓位。 4.1.3 仓库将未入库之订购单分类 (化工﹑ Prismarte喷泉类﹑一般礼品类﹑其他物流类等 ) 按序 (时间顺序或订购单序号 )保管。 4.2 点收 : 厂商送来物资 ,仓管员需对照订购单上订购物资的名称﹑规格及其他要求进行签收 , 没有订购单或超订购单送货 (非免费部分 )原则上不允许签收 , 特别情 需由协理室 指示处理。 ABC 有限公司 总 8 页 第 2 页 文 件 文 件 版 发 验收入库管理办法 BPW003 1.0 布 名 称 编 次 章 4.2.1 点收办法 : 4.2.1.1 点数 : 能够逐个点清的大件物资或少量小件物资可用点数办法进行签收。 4.2.1.2 称重 : 能够逐个点清的大量﹑小件﹑标准重量物资及需以重量计量的物资可用称重办法进行签收。 4.2.1.3 丈量 : 对于无法逐个点清或虽能点清但需以长度﹑面积﹑体积﹑容积计量的物资可用丈量办法进行签收。 4.2.2 点收方式 : 4.2.2.1 细数全点 : 厂商一次送来物资数量较少 (一小时内可以点收完毕 )仓管员须于收货当时全面点收 ,点收完毕 ,在厂商送货单上签收。 4.2.2.2 点收大件 ,细数待点。 厂商一次送来物资数量较多 (一小时内无法点收完毕 ),仓管员可于收货当时就大件签收 ,并于厂商送货单上注明“大件点收 ,细数待点” ,但细数最迟必须于三天内点收完毕 ,并知会厂商细数点收结果。 4.3 验收 : 4.3.1 度量衡设定 : 仓库根据验收需要 , 购置符合国家标准的度量衡具 ,小心使用 ,妥善保管 ,并定期检测﹑调整。 ABC 有限公司 总 8 页 第 3 页 文 件 文 件 版 发 验收入库管理办法 BPW003 1.0 布 名 称 编 次 章 4.3.2 检验规范设定 : 质量管理部门会同采购部门及销售部门共同制订检验规范 ,报机构主管核准执行 . 4.3.3 选取检验方法 : 4.3.3.1 全面检查 : 对单位价值较高 (单价大于 RMB20 元(含 )或等值外币 )或数量较少的物资 , 需全面检查。 4.3.3.2 抽样检查 : 对数量较大且单位价值不是很高的物资可抽样进行检查 ,抽检比例不得少 5%~10%。 4.3.4 确定检验结果 : 4.3.4.1 品检员根据国家标准﹑同业标准﹑客户需求﹑公司要求等对其进行检验及 填写检验结果。 4.3.4.2 判定合格 ,即将进料贴上合格品检报告标签 (绿色 ,见表一 )加以标示 , 并知会仓储人员办理入库手续。 4.3.4.3 判定不合格 ,即将进料贴上不合格品检报告标签 (红色 ,见表二 )加以标示 ,并填写物料不良 /差异报告 (见表三 ),同时 ,将检验情形知会采购单位﹑请购单位(必要时会同 MRB 成员 ),由其依实际情形判定是否需要“特采”﹑扣款或退 货。 4.3.4.3.1 不需要特采 ,即将进料加以标示“退货” , 由仓储人员及采购单位办理退货手续。 4.3.4.3.2 需要特采 ,则依核示进行特采 , 将进料加以标示“特采”并知会有关单位办理入库或部分退回或扣款等有关手续。 ABC 有限公司 总 8 页 第 4 页 文 件 文 件 版 发 验收入库管理办法 BPW003 1.0 布 名 称 编 次 章 4.4 签收订购单 ,开具入库单。 4.4.1 仓库点收验收完毕 ,即按要求于订购单或借料单上签收 ,仓管员同时根据当次验收入库良品数或特采数开具物料入库单 (见表四 ), 并于次日上午 10 点之前将入库单(第二联 )送至财务入账 , 增加存货及应付帐款 ,同时将已签收完毕之订购单送至财务 ,留待付款时用 ,入库单 (第三联 )送至采购部门。 4.4.2 采购部门根据仓库开具的入库单输入计算机打印验收单 (见表五 ), 验收单内容及 格式与入库单相同 ,本单一式两联 :第一联采购部门留存 , 第二联财务入账 ,待 件成熟时直接由仓库输入计算机 ,打印入库日报表即可 ,可以省去