区直部门2018年度整体支出绩效自评报告.docx

区直部门2018年度整体支出绩效自评报告 部门名称： 硚口区司法局(盖章) 2019年 8月 PAGE PAGE 2 硚口区司法局2018年度整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 (一)部门概况 硚口区司法局是区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。 部门主要职责是： 拟定全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。 拟定全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区法制宣传工作；负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。 组织指导全区人民调解、司法所建设和基层法律服务工作；负责全区大调解办公室日常工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。 监督、管理全区社区矫正工作、刑释解教人员帮教安置工作。 监督、管理全区法律援助工作。 指导、监督全区律师工作、法律顾问工作。 负责全局计划财务工作；负责全局服装、警车等装备管理工作；负责局机关和各司法所的国有资产管理工作。 领导全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全局警务管理和警务督察工作。 承办上级交办的其他事项。 部门人员情况 硚口区司法局总编制人数103人，其中：行政编制85人，事业编制18人。在职实有人数72人，其中：行政编制68人，事业编制4人。 退休人员36人。 部门整体支出预算绩效目标 产出目标 （1）数量指标：法律援助案件580件；社区律师开展法制讲座520场；民间纠纷调解数7200件、成功率99%，调解协议书履行率95%。 （2）质量指标：普法宣传全区重点人员无纸化法律知识考试率90%；释解人员回归衔接率90%以上、安置帮教率90%，重新犯罪率2%以内，开展联合帮教活动不少于1次。 2.效果目标 （1）社会效益：通过法制讲座能引导群众使用法律武器捍卫自己的权益；搞好社区矫正帮扶工作，充分发挥基层司法行政工作在构建社会主义和谐社会中的积极作用。 （2）可持续影响指标：完成市级下达的“七五”普法目标；通过法律援助的有效实施能长效持续性为人民群众提供法律援助服务；通过人民调解工作，提升基层矛盾纠纷化解能力水平，长效持续的为广大群众服务。 二、部门整体支出绩效分析 (一)部门整体支出情况 1.支出规模和结构 硚口区司法局2018年整体支出3343.04万元，其中：基本支出2384.14万元，占整体支出的71.32%，项目支出958.90万元，占整体支出的28.68%。 按功能分类 硚口区司法局2018年公共安全支出2753.47万元，占整体支出的82.36%；社会保障和就业支出247.04万元，占整体支出的7.39 %；医疗卫生与计划生育支出165.51万元，占整体支出的4.95%；住房保障支出177.02万元，占整体支出的5.30%； 按经济分类 硚口区司法局2018年工资福利支出2089.84万元，占整体支出的62.51%；商品和服务支出580.12万元，占整体支出的17.35%；对个人和家庭的补助支出520.24万元，占整体支出的15.57%；资本性支出152.84万元，占整体支出的4.57%。 基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较） （1）基本支出结构 2018年全年基本支出2384.14万元，其中:人员经费支出2185.61万元，占比91.67%，日常公用经费支出198.53万元，占比8.33%。 “三公”经费使用情况 2018年实际支出“三公”经费5.65万元，为7台公务车运行维护费。2017年实际支出“三公”经费4.40万元，为7台公务车运行维护费。“三公”经费支出2018年较2017年增加1.25万元，主要原因公务车逐年老化，运行维护成本增加。 项目支出情况 预算安排情况 2018年全年项目支出预算958.90万元，具体项目四个，其中： ①“七五”普法宣传经费30万元，用于开展普法宣传活动； ②社区（村）法律顾问工作经费182.88万元，用于支付社区（村）律师值班补贴； ③法律援助工作经费58万元，用于支付法律援助案件、事务补贴、公共法律服务平台建设及日常公用经费开支； ④基层司法业务经费528.02万元，用于司法所办公经费50.44万元，人民调解工作经费9.12万元，大调解经费人员经费199.49万元，社区矫正工作经费44.4万元，社区矫正专职社工经费64.57万元，遗留事业人员经费10万元，基层所视频会议系统改造经费150万元。 另预算一般行政管理事务支出，不可预见费160万元。 实际资金到位情况 2018年项目经费958.90万元由硚口区财政局拨付，财政资金全部拨付到位，所拨资金全部用于项目支出，资金到位率和到位及时率达到100%。 实际支出情况 2018年全年项目经费实际支出958.90万元，其中：“七五”普法宣传经费27.17万元；社区（