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4.5 检查与纠正措施 实施与运行 审 核 检查与纠正措施 管理评审 绩效测量的反馈信息 65 南京欧倡企业管理咨询有限公司 65 * 4.5.1 绩效测量和监测 组织应建立、实施并保持程序，对职业健康安全绩效进行例 行监视和测量。程序应规定： a) 适合组织需要的定性和定量测量； b) 对组织职业健康安全目标满足程度的监视； c) 对控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监 视； d) 主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全 方案、控制措施和运行准则； e) 被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括 事故、未遂事件等）和其他不良职业健康安全绩效的历史 证据； 66 南京欧倡企业管理咨询有限公司 66 * 4.5.1 绩效测量和监测 f) 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续 的纠正措施和预防措施的分析。 如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立 并保持程序，对此类设备进行校准和维护。应保存校准和 维护活动及其结果的记录。 67 南京欧倡企业管理咨询有限公司 67 * 4.5.1 条文解析 1、建立程序 程序应告诉工作人员如何进行例行的监测工作 如何对使用的监测设备、仪器进行维护 如何参照标准进行评价 如何上报有关部门 68 南京欧倡企业管理咨询有限公司 68 * 2、监测 对组织从事实现目标的活动进行监测 对重大危险因素进行监测，保持始终处于受控状态 对职业安全卫生法规符合性的监测 对事故、职业病、事件和其他不良的职业安全卫生绩效的历史证据， （即已发生问题的监测） 对监测设备进行校准和维护 对监测结果进行评价与法规、目标、指标进行比较，以便不断改进 3、主动监测被动监测 主动：是超前的积极的预防性监测 被动：指反应性的必须的测量如事故发生后的测量 思思 考考 69 南京欧倡企业管理咨询有限公司 69 * 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺[见4.2c）]，组织应 建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵 守情况（见4.3.2）。 组织应保存定期评价结果的记录。 注：对不同法律法规要求的定期评价的频次可以有所不同。 4.5.2.2 组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况（见 4.3.2）。这可以和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可 另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存定期评价结果的记录。 注：对于不同的、组织应遵守的其他要求，定期评价的频次可以有所不 同。 70 南京欧倡企业管理咨询有限公司 70 * 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.1 事件调查 组织应建立、实施并保持程序，记录、调查和分析事件， 以便： a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康 安全缺陷和其他因素； b）识别纠正措施的需求； c）识别预防措施的可能性； d）识别持续改进的可能性； e）沟通调查结果。 调查应及时开展。 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应 依据4.5.3.2相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件并予以保持。 71 南京欧倡企业管理咨询有限公司 71 * 4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不 符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求： a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安 全后果； b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再 度发生； c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避 免不符合的发生； d) 记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源 ， 或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对 拟定的措施在实施之前须经过风险评价。 72 南京欧倡企业管理咨询有限公司 72 * 危害辨识 风险评价 评审改进 严重度分析 PLAN ACTION 频率分析 持续改进 检查纠正 DO CHECK No 改善计划或 管理控制 可接受风险 ？ Yes 维持管理 33 南京欧倡企业管理咨询有限公司 33 * 4.3.2 法律、法规及其他要求 组织应建立、实施并保持程序，以识别和获取适 用于本组织的法律法规和其他职业健康安全要求。 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时， 组织应确保对适用法律法规要求和组织应遵守的其 他要求得到考虑。 组织应使这方面的信息处于最新状态。 组织应向在其控制下工作的人员和其他有关的 相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。 34 南京欧倡企业管理咨询有限公司 34 * 4.3.2 条文解析 1、建立程序，该程序用于识别和获取应遵守的法规 要求 2、法规应保持最新 3、传达致员工及相关方 思