2021采购系统流程及组织整合方案.docx

【Word版，可自由编辑！】 内容提纲 第一部分采购系统业务流程整合 1采购系统业务流程整合的总体思路 2采购系统业务流程整合图解 2.1采购系统总流程 2.1.1 2.1.2 采购系统总流程图 采购系统总流程图说明 2.2原材料物资采购流程 2.2.1 原材料物资采购流程图 2.2.2 原材料物资采购流程图说明 2.3塑粉药水采购流程 2.3.1 塑粉药水采购流程图 2.3.2 塑粉药水采购流程图说明 2.4商标条手提篮采购流程 2.4.1 商标条手提篮采购流程图 2.4.2 商标条手提篮采购流程图说明 2.5外购毛胚件采购流程 2.5.1 外购毛胚件采购流程图 2.5.2 外购毛胚件采购流程图说明 2.6五金件采购流程 2.6.1 五金件采购流程图 2.6.2 五金件采购流程图说明 2.7办公用品采购流程 2.7.1 办公用品采购流程图 2.7.2 办公用品采购流程冬说明 2.8设备采购流程 2.8.1 设备采购流程图 282 设备采购流程图说明 2.9请付款流程 2.9.1 请付款流程图 2.9.2 : 请付款流程图说明 2.10 供应商评审流程 2.11 供应商考核流程 2.12 供应商建档流程 2.13 供应商档案维护流程 第二部分采购系统组织结构整合 3采购系统组织结构整合的总体思路 4采购系统组织结构整合图解 4.1采购系统组织结构图 4.2采购系统组织结构图说明 5采购系统各部门功能定位与定岗定编 6采购系统岗位描述 分采购系统业务流程整合 1采购系统业务流程整合的总体思路 1.1从整个公司全局最优的角度来设计和优化，考虑到仓库与采购部门的 密切联系，将仓库纳入采购系统的范围。采购系统的业务流程从采购 需求的提出一直到采购物资的入库。消除部门间的本位主义，达到流 程整合的“公司利益最大化”效果。 1.2变“灰色流程”、“惯例流程”为“规范流程”，增强业务流程的规 范性，减少随意性，实现各项采购业务的规范化运作。 1.3加强流程的可操作性，变“模糊流程”为“明确流程”。明确相关部 门、岗位在业务流程中关键节点上的职责，引入必要的监控环节，保 证流程的贯彻执行。 1.4以现有业务流程为基础，对采购系统业务流程进行系统化改造，通过 整合及加强关键节点上的控制，达到流程优化。 1.5 针对采购系统业务流程中现存的问题，考虑到永冠公司采购工作的实 际情况，在采购流程中增加采购调度这一环节，负责全面掌握各项物 资的库存情况，负责各项物资的申购工作。 1.6 业务流程的整合借鉴外资同类型企业的先进设计思想和设计方法，结 合永冠公司的实际情况，适当超前设计，以适应永冠公司快速发展的 2 采购系统业务流程整合图解 图例说明： 采购系统总流程 采购系统总流程图 2.1.2 2.1.2 采购系统总流程图说明 2.1.2 2.1.2 采购系统总流程图说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1. 1生产计划制定流程。生产计划部根据订单制定各 项生产、配货计划。针对各项物资需求，采购部 进行采购。 2. 2-1设备采购付款流程。 3. 2-2原材料采购流程。根据生产计划由采购部测算 原材料需求，进行相应的申购、采购、质检、入 库。 4. 2-3塑粉药水采购流程。根据生产计划由采购部测 算塑粉药水需求，进行相应的申购、采购、质 检、入库。 5. 2-4商标条、手提篮采购流程。根据生产计划部测 算的商标条、手提篮需求，进行相应的申购、采 购、质检、入库。 6. 2-5外购毛胚件采购流程。根据生产计划部制定的 外购毛胚件需求，进行相应的申购、采购、质 检、入库。 7. 2-6五金件采购流程。根据生产计划部测算的五金 件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 8. 2-7办公用品采购流程。根据总经办提出的办公用 品需求，进行相应的采购、质检、入库。 9. 3供应商管理流程。对于各项物资的采购，都会涉 及到对供应商的评审、选择等，其中有些物资的 采购还会选择几家较为固定的供应商进行长期合 作。必须加强对供应商的管理，包括：创建、维 护、评审等。 10.4品质管理流程。采购的各项材料物资，入库之前 都必须进行质量检验。 11. 5请付款流程。对于长期合作供应商，根据物资采 购入库和对方发票开具情况通知财务进行付款。 12. 6财务银行付款流程。对金额较大的采购支出，一 般采取银行付款的方式。 13.7财务零用金报支流程。对金额较少的采购支出， 可采取先现金采购，后报销的方式。 22原材料采购流程 原材料采购流程图 222 原材料采购流程图说明 (1)原材料采购流程说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1.生产计划部根据订单制定生产计划。 订单，生产计划 2.采购部根据生产计划，测算原材料需求量，填制 原材料物资需求清单，内容包括品种、规格、数 量、到