行政人事工作流程纲要纲要图.docx

行政人事工作流程 会前准备工作流程 行政办 总经理 流程开始 根据会议计划 明确会议主题 否 编制会议筹备方案 审 批 （大型会议） 落实会场 是 座位安排及会议所需物品 确定时间 通知参会人员 明确会议议程 收集并整理资料 否 确定到会情况 拟定会议方案 审 批 是 大会记录并存档 流程结束 部门员工 流程开始 填写需求单 招商物料验收  办公用品申购（包括招商物料印刷）流程 行政办 总经理 采购部 统计工作 否 起草报告 审 批 是 交总裁办呈递 董事长审批 报告交采购部 签收 并存档一份 办公用品验收 执行 是否合格 否 退换货 是 登记入库 流程结束 办公用品领用（含招商物料领用）流程 部门员工 行政办 流程开始 提出领用 登记相关 需求 信息 领用人签字 物品发放 流程结束 办公设备维修管理流程 行政办 总经理 维修公司 流程开始 接到维修信息 否 联系维修 内部是否可维修 机构 是 检查、确认维 协调维修工作 修内容 否 判断是否产 审 批 是 生费用 是 否 维修工作 确认设备是 否修好使用 登记存档 流程结束 办公设备报废管理流程 行政办 总经理 总裁办 财务部 流程开始 是 填写办公设备报废申请单 审 批 初审并呈递 复审 董事长审批 退回行政 否 办理报废手续 配合 办公设备报废处理 配合 办公设备注销手续 办公设备报废、 注销记录存档 流程结束 费用报销管理流程 部门员工 行政办 部门经理 总经理 流程开始 否 个人准备发 审核 审批 填报销单 票、填写明细 交财务部门 是 签字审核 交总裁办呈递 董事长审批 到财务部领 流程结束 取费用报销 退回当事人 借款申请流程 行政办 总经理 流程开始 否 填写借款单 审批 退回当事人 是 交财务签字 审核 交总裁办呈递 董事长审批 到财务部领款 流程结束 注：借款完成后需要准备发票到财务处销账。 发文管理流程（报告） 各职能部门 行政办 总经理 相关部门 / 人员 流程开始 否 提出需求 发文起草 审批 交总裁办呈递 是 董事长审批 需相关部门 是 签收 配合与否 否 催办 承办 记录存档 流程结束 发文管理流程（函件） 各职能部门 行政办 总经理 相关部门 / 人员 流程开始 否 提出需求 发文起草 审批 会签 是 签收 催办 承办 记录存档 流程结束 发文管理流程（通知） 行政办 总经理 流程开始 否 根据总经理 审批 的指示起草 张贴通知 是 于公告栏 记录存档 流程结束 收文管理流程 行政办 相关部门 / 人员 总经理 流程开始 收到文件 文件分发 传阅并登记 查阅 准备传阅文 件登记表 将文件与传 阅表存档 流程结束 档案管理流程 行政办 总经理 流程开始 档案收集 否 档案鉴定 审批 是 整理分类 档案保管 否 档案销毁 审批 是 流程结束 销存记录 档案（文件）借阅 / 归还流程 员工 行政办 总经理 流程开始 否 填写借阅 权限外 审核 否 审核 申请单 权限内 查找档案  是 办理借阅 借阅签字 手续 使用档案 催还档案 归还档案 检查登记 档案归档 流程结束 声像档案管理流程 各职能部门 策划部员工 策划部经理 流程开始 配合 声像资料收集 否 声像资料整理 审批 是 声像资料编号 编写文字说明 编制声像档案目录 归档 保管 流程结束 印章使用管理流程 各部门员工 部门经理 总经理 行政办 流程开始 否 准备用印文件 审核 权限外 审批 否 权限内 是 填写印章 使用申请 签字同意印章 否 审查用印文 否 外带印章 使用申请 件与申请表 是 审核 审批 盖章 是 否 印章使用登记 是 流程结束 复核 印章外带登记 登记领取印章 归还印章 检查印章 流程结束 名片印刷管理流程 员工 部门经理 行政办 总经理 采购部 流程开始 否 否 名片印刷申请 是 审核 审批 是 提交到采购部 处理 执行 验收 签收名片 名片信息登记 流程结束 退回当事人申请 各职能部门 流程开始 工装申请 领取、核对 尺寸  工装管理流程 行政办 总经理 采购部 否 起草申请 审批 报告 交总裁办呈递 是 董事长审批 配合 执行 验收 工装发放登记 流程结束 退回当事人 用车部门 流程开始 填写用车申 请单  车辆使用管理流程 行政办 总经理 否 否 是 审核 审批 查询车辆使 用信息  是 通 知 调配车辆 当 事 人 安排司机 登记用车信息 流程结束 钥匙管理流程 部门员工 行政办 流程开始 领取钥匙 钥匙、文件 柜编号 留存一份 备用钥匙 流程结束 注：如钥匙有遗失，员工需到行政部报备并由员工自行配制。 接待管理流程 行政办 ( 前台 ) 受访人 流程开始 询问访客 是否预约 否 婉言谢绝 通知受访者 确认来访 访客 是 准备接待 引导来访者 进入接待室