人事行政部内审检查表教学提纲.pdf

__________________________________________________ 三林人事部内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1、在人事行政部查阅文件控制 程序。确认： a、程序内容是否完整，是否有 可操作性。 b 、程序文件是否有效版本。 c、外来文件（如标准）是否包 括在控制范围之例。 2 、选择 3~4 份现行有效版本文 件，检查其是否都经审批，审 批权限与程序文件有无冲突。 3、询问人事行政部文控文件管 4.2.3 文件控 理状况。确认： 制 a、“文件清单”——文件台帐 是否认真填写。 b 、文件发放是否进行编号和作 详细记录。 c、是否有识别文件修订状态的 控制清单。 d、技术文件、图纸历次修订是 否明显地标出。 e、文件是否存在未被授权的 修改。 f、外来文件是否得到控制。 g、文件是否得到了定期评审。 5、在人事行政部文控查保留的 4.2.3 文件控 作废文件。确认： 制 a、是否进行了隔离和专门标识。 6、查文件更改记录。确认： a、文件更改是否得到了审批。 b 、修订记录是否完整。 1、询问人事行政部经理，有无 保证人员能力的规定（包括评 价、考核、培训方面的规定）？ 6.2 人力资源 并在质量部等部门检查这些规 定是否得到贯彻？ 这些部门的人员是否确实能够 胜任工作？ 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 __________________________________________________ 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 2 、询问人事行政部经理，工厂 是如何开展培训工作的。 确认： a、培训需求是否明确。 b 、是否所有对质量有影响的 人员都纳入培训之中。 c、对从事特殊工作的人员规 定了要进行资格认定。 d、工厂是否对培训工作配备 足够的资源，包括教学用具、 教室及称职的教师队伍。 e、培训内容是否包括质量意 识的培训。 6.2 人力资源 3、询问人事行政部经理有否培 训计划，抽查培训记录和档案； 4 、询问人事行政部，厂外培训 量如何进行并管理的。 5、与员工面谈，了解他们的质 量意识（包括是否明白自己工 作的相关性和重要性，以及如 何为