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物流到货异常处理流程 1．目的 为了使物料索赔工作(向物流公司或保险公司提出索赔)规范化、流程化、高效化运作， 保障因物流公司或供应商原冈导致的异常物料能够得到及时处理，特拟制本流程。 2．责任： 物流部：办理向供货商或保险公司货物索赔手续。 财务部：与保险公司进行索赔单据交接及办理索赔款入帐及内部转帐。 3．适用范围 物流部到货各种异常情况 4. 流程描述 到货异常情况一 4．1 物流部在与供货商进行货物交接时，发现货物外箱包装不符合收货标准: 4.1.1仓储主管将收货异常信息记录在《供应商发运单》上，同时要求供货商送货人员 在《供应商发运单》上签字确认： 4.1.2 仓管人员对该货物进行拍照，邮件发送给物流部主管、采购相关人，由上级判 断此货物是否为加急货物，决定是否收货； 4.1.3若该货物为非加疾货物，则仓管人员有权拒绝接受该货物，由供货商承运人拉回，并在物流部系统转入冻结，财务处对该货物进行冲红并在系统中进行冲红过帐并通知供应商，同时物流部需更改系统中的相应信息；若该货物为加急货物，则仓库人员将剑货物收进仓库单独码放，并与其它货物分开在系统进行收货，等再次检验。 4.1.4QC检测员对货物进行检测后，出具《Qc检验报告单》，传递给统计员，统计员 依据《Qc检验报告单》将合格品在系统中转入正常品状态，不合格货物转入索赔库非正常 品状态；等待向供货商进行索赔。 4.1.5 QC检测员将《QC检测报告》转交至保险索赔相关人员。 4.1.6索赔相关人员收到《Qc检测报告》后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向 供货商进行索赔。 到货异常情况二 4·2物流部在与供货商进行货物交接时，发现到货数量与计划要货数量存有差异： ●若到货货物数量超出计划要货数量，超山的部分由物流部接收入暂存区域 ●若到货货物数量少于计划要货数量，则按下面的操作流程操作。 4.2.1仓管人员通知物流主管，物流主管对到货数量进行到货数量差异确认。 4.2.2仓管员将收货异常信息记录在《供应商发运单》上，同时要求供应商送货人员在《供 应商发运单》上签字确认。 4．2．3仓管员将实际到货货物收进仓库，并对《供应商发运单》上货物按实收数量进行系统接收； 4．2．4物流主管与供货商确认未到货信息，供应商承运人在货物交接后0．5小时内确认未到货物丢失，并出具书面货物丢失证明。若供应商承运人反馈为因操作不当，造成货物漏发， 则出具漏发说明，按本流程5．4办理。 4．2．5物流主管将供应商承运人提供的货物丢失证明提交至保险索赔相关人员。 4．2．6索赔相关人员收到物流部提交的单据后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向供货商进行索赔。 赔付款到帐后内部操作 4．3供应商按照索赔说明中列明的索赔项目，将货物赔付款汇至物流部，并通知保险索赔相 关人员。 4．4索赔相关人员通知公司财务部，公司财务部根据索赔人员的信息将赔付款转至销售 部。 4．5销售部门在确认赔付款转入本部门后，在系统中创建《销售订单(索赔)》，从系统 中打印出《销售订单(索赔)》。 4．6销售部将《销售订单(索赔)》转交至保险索赔相关人员。 4．7索赔相关人员持《销售订单(索赔)》到仓储办理索赔物料出库手续。 4．7．1对丁4．1索赔情况，索赔相关人员通知供应商提取索赔货物。仓库根据《销 售订单(索赔)》信息，办理索赔货物销售出库，并与供应商提货人员进行货单交 接。 4．7．2对于4．2涉及的索赔情况，仓库根据《销售订单(索赔)》信息办理系统出 库，无实物调出。 到货异常情况三 4．8物流部往与供货商进行货物交接时，发现到货物料数量少于计划要货数量。后经与供货 商确认，为供货商操作不当而导致漏送货物。 4．8．1供货商需在货物交接后0．5小时内将漏发货物说明传真至物流部。 4．8．2供货商将漏发货物送至物流部，仓管员根据(货应商补货单)进行货物清点。 4．8．3仓储清点货物无误，办理货物入库，并根据《供应商补货单》进行系统收货。 到货异常情况四 4．9物流部在与供货商进行货物交接时，发现到货货物与实际要货货物规格不符(混料)， 仓管人员应在第一时间通知物流主管； 4．9．1供货商需要在1小时内将混料说明传真至物流部； 4．9．2若该货物为供应商来货混料，所需货物由供货商()小时内补送，仓管员根据《供 应商发运单》进行清点、收货和过帐：混料的货物拒收退回供货商。统计员按实收货物 进行系统接收。