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【管理精品】內審培訓6
審核策劃與準備
附件 1/8
附件1. 按部門實施的分散、滾動式內審年度計劃例
A公司2001年度內審計劃表.
編制日期:
部門
份
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管理層
X
X
文控中心
X
X
X
品管部
X
X
X
制造部
X
X
X
業務部
X
X
生管部
X
X
工程部
X
X
采購部
X
X
人事部
V
X
cr
注
計劃
審核已實施
糾正措施已有計
內審員培訓資料⑷
審核策劃與準備
P 9/16
附件 2/8
附件2. 按要素實施的分散、滾動式內審年度計劃例
B公司2001年度內審計劃表
制表日期:
月份
ISO9OO1:20要素、
1
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10
11
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4.價量管理體系總
要求
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4.2文件要求
*
5管理職責
6.1資源提供
*
■
■
6.2人力資源
?
*
6.3設施
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6.4工作環境
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7.1實施過程的 策劃
亠
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■
■
7.2與顧客有關
的過程
7.3設計和開發
(天)
k
7.4採購
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7.5生産和服務的運
作
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■
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7.6監空和測量裝置
的控制
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8.2監控和測量
?
8.3不合格品的 控制
f
■
■
8.4資料分析
8.5改進計劃
計劃 實施
制表: - 審核:
審核策劃與準備
審核策劃與準備
內審員培訓資料⑷
P10/16
4.4 附件 3/8
附件3集中式內審年度計劃
C公司2001年度內審計劃表
部門
ISO9001 要素 、、、
管理層
文控中心
生産部
關連 項目
3月
9月
月
關連 項目
3月
9月
月
關連 項目
3月
9月
月
4.1質量管理體系總要求
◎
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4.2文件要求
O
?
◎
?
?
O
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5.1管理承諾
◎
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5.2以客戶爲中心
◎
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5.3質量方針
◎
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5.4策劃
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5.5職責、權限和溝通
◎
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O
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5.6管理評審
◎
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6.1資源提供
◎
?
6.2人力資源
◎
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O
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O
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6.3設施
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6.4工作環境
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◎
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?
7.1實現過程的策劃
◎
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?
7.2與顧客有關的過程
7.3設計和開發(不適用)
7.4採購
7.5生産和服務的運作
O
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◎
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?
7.6監視和測量裝置的 控制
O
?
8.1測量、和分析和改進 的策劃
8.2監控和測量
◎
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O
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8.3不合格品的控制
◎
?
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8.4資料分析
O
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8.5改進
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O
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莺識古:口 ◎直接關連 O次要關連
?審制核項、 審核:
編制: 審核:
編制:
審核:
內審員培訓資料(4) P 11/16
附件 4/8
附件4 按部門編寫檢查表例
IS09001
條款核部門查
內審檢查表
審核內容
銷售咅B
1?2名銷售部員工是否理解公司品質政策
Y/N 檢驗結果
編制日期:
糾正要素編號
5.3/541及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目 標)的有效實施?
部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中 的主要質量職責?
⑵銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理 談話20分鐘)
(1)是否按程序規定進行了合同評審,合同評審 結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查 2000年1-6月合同評審記錄3份)(2)顧客特殊 要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面 要求文件,是否在企業中進行了傳遞、溝通和評 審?(詢問和抽查2000年1-6月有關記錄2-3份)
(3)合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審 並按文件規定傳遞給相關部門?(查2份合同修改 記錄)⑷查2-3份合同評審記錄是否妥善保存?
(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴 處理記錄3份)
每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表 並簽發有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽 表)
查2-3份出貨記錄,是否與合同評審結果一 致?若不一致是否有相關記錄?
查成品庫的管理.
a抽查2-3份2000年3月進出庫台帳.
b抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.
c觀察庫存條件、標識情況.
d與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求 及超期后如何處理.
7.5.5
內審員培訓資料⑷
審核策劃與準備
P 12/16
附件 5/8
附件5 按要素編寫檢查表例
內審核查表
審核要素 不合格品控制(8.3) 編制日期:
審核部門
審核內容
檢驗結果
糾正要素編號
品管部
工程部
制造部
采購部 倉庫
業務部
1進貨檢驗中不合格品是如何處理的,不合 格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查 2000年下半年“特米申請單”3份的處理過 程)
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