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炼化企业工艺卡片分级管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范工艺卡片的管理，明确工艺卡片的编写内容、审批程序以及工艺卡片的日常管理，严肃运行操作纪律，制定本规定。 第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。 第二章 管理职责 第三条 地区分公司技术部门是工艺卡片的归口管理部门，主要负责： 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式； 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； 监督、检查工艺卡片的使用。 第四条 相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中： 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查； 设备指标由机动主管部门监督执行和检查； 安全环保指标由安全环保主管部门监督执行和检查； 产品质量指标由质量管理部门监督执行和检查。 第五条 车间（装置）负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。 第三章 工艺卡片的编写与管理 第六条 工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 第七条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。 第八条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为地区分公司级、部门（厂）级、装置级三级控制指标。其中： 地区分公司级控制指标（在分级一栏中填写“公司级”）。地区分公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标；关键环保监控指标；装置产品质量控制指标；装置重要公用工程系统指标。 部门（厂）级控制指标（在分级一栏中填写“部门或厂级”）。部门（厂）级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标；主要设备运行指标；原料质量控制指标。 装置级控制指标（在分级一栏中填写“装置级”）。 装置级控制指标是指“装置平稳运行控制指标”，是指保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标和设备操作平稳运行指标。 第九条 工艺卡片按以下程序审核、审批： 车间（装置）主任审查；相关部门会签；技术部门主管领导审核；地区分公司主管领导批准。 第十条 临时工艺卡片管理按以下规定执行： 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片； 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。 第十一条 工艺卡片版式规格采用84×59.4厘米纸张纵向布置，原则安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。 第十二条 车间（装置）必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，技术主管部门负责检查。 第十三条 工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。 第四章 工艺卡片的监控 第十四条 工艺卡片由公司、部门（厂）、车间（装置）、班组实行四级监控；指标管理由公司、部门（厂）、车间（装置）根据分级原则实施三级管理。 第十五条 装置工程师应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。 第十六条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。 第十七条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。 第五章 工艺卡片的变更和修订 第十八条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。 装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。 装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。 第十九条 工艺卡片中控制指标的变更案以下要求办理： 工艺卡片中地区分公司级控制指标变更，须由装置填写文件变更审