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{品质管理质量认证}内部质 量体系审核 内部质量体系审核 Ver2.1 P-2/7 文件修改控制 修改 修改记录编号 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 状态 内部质量体系审核 Ver2.1 P-3/7 目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 3.1 管理者代表 3.2 质量保证部门 4. 术语和缩略语 5. 工作程序 5.1 内部质量体系审核计划的制定 5.2 内部质量体系审核的频次 5.3 内部质量体系审核计划的内容 5.4 内部质量体系审核的准备 5.5 内部质量体系审核的实施 5.6 内部质量体系审核报告 5.7 内部质量体系审核报告的发放范围 5.8 纠正措施的实施和跟踪 5.9 内部质量体系审核文件和记录的存档 6. 引用文件 7. 质量记录 7.1 NR403100A “内部审核检查表” 7.2 NR403100B “不合格项报告” 7.3 NR403100C “观察项报告” 内部质量体系审核 Ver2.1 P-4/7 1. 目的 根据本公司质量手册的要求，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否 符合要求，确保质量体系保持有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2. 适用范围 适用于公司内部质量体系审核工作。 3. 职责 3.1 管理者代表：负责批准内部质量体系审核计划和审核报告。 3.2 质量保证部门：负责制定内部质量体系审核计划，并组织实施审核。 4.术语和缩略语 本程序采用 NQ402100 《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 5.工作程序 5.1 内部质量体系审核计划的制定 5.1.1 一般情况下，每年度分上下半年执行两次内部质量体系审核，依据当年的工作情 况由管理者代表确定具体的审核时间，并责成质量保证部门制定内部质量体系审 核计划，审核计划必须包括质量体系活动涉及的所有质量要素和质量部门。 5.1.2 由于客户的要求或其他特殊情况的需要，也可以进行内部质量体系审核。此时， 应根据要求审核的质量要素和质量部门制定专门的内部质量体系审核计划，经管 理者代表审核，报总经理批准后实施。 5.2 内部质量体系审核的频次 一般情况下，内部质量体系审核对质量体系所涉及的各部门每年不少于一次。由 于客户的要求或其他特殊需要，可适当增加审核的频次。 5.3 内部质量体系审核计划的内容： 1) 内部审核目的； 2) 审核的质量要素和审核的部门 （如为年度内部质量体系审核计划，则应包括 全部质量要素和质量体系涉及的部门）； 3) 审核顺序和时间安排。 审核计划应根据受审核的工作的重要性和实际情况确定审核顺序和时间安排。 5.4 内部质量体系审核的准备 5.4.1 根据内部质量体系审核计划的要求和安排，由管理者代表在适当的时机任命具有内 部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长选择具有内部审核员资格的 人员组成审核组，对被审核的部门实施审核。 5.4.2 内部质量体系审核员和审核组长的评定及任命，按照NW403101 《内部审核员评定 及授权规范》执行。 5.4.3 内部审核组至少由2 人组成，并