【采购管理制度流程]采购所需各种表格.docx

{采购管理套表}采购所需各种表格  总 经 理 经 理 课 长 承 办 人 承 制 厂 物料特采申请书 No. 申请日期：年月日 申请单位 品名 厂商名称 使用机型 材料编号 数量 异 常 内 容 特 采 理 由 检 讨 结 果 研 发 责任者 制 造 责任者 品 管 责任者 总 经 理 研 发 制 造 品 管 生 管 索赔通知书 No. 公司： 本公司于年月日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品□品 质不良□交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附□损失计算表 份 □品质检验报告 份□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印 本 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 商祺 股份有限公司 采购部年月日 物料订购进度表 订购单号 料号 品名 订购日期 厂商 项目 计划入库 实际入库 备注 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 主管：制表： 物料卡 No： 建卡日期： 物料名称 料号 储放位置 物料等级 A B C 安全存量 订购点 最高存量 放置时间 日期 入库 出库 结存 日期 入库 出库 结存 说明：1．每一物料设一卡； 2．物料进出当日发账； 3．每月盘点对账。 供应商调查表 厂商编号：日期： No. 名称 地址 电话 法定代表人 经办人 总公司 分公司 工厂 公 司 概 况 资本额 万元 机 器 设 备 名称 台数 厂牌规格 购入年/月 购入成本 性能 建立登记日期 年月日 工厂登记证字号 往来银行 银行分行 银行分行 开始往来 年月日 停止往来 年月日 所属公会或团体 协力工厂数 协力工厂利用率 % 平均月营业额 万元 材 料 来 源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部 （人） 员工 （人） 大学以上（人） 高中 （人） 平均月薪 主 要 产 品 品名 比率 品名 比率 主要销售对象 公司名称 比率 公司名称 比率 单价变动月报表 No. 日期： 序号 变动日期 料号 品名 规格 变动 原因 上次变动时间 原购 单价 变动后 单价 差异 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总经理：主管：制表： 呆废料处理报告 No. 日期： 项次 申请单号 品名 规格 （料号） 单位 数量 拟处理 拟标售底价 备注 移转 别用 废弃 标售 单价 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 批准：审核：报告： 收货单 No. 日期： 货品别 □材料□半成品□成品□包装材□消耗材□ 订购单号 厂商 名称 厂商 编号 收货 日期 收货明细 项次 品名 规格 订购数量 单位 实收 单价 金额 备注 件数 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 说 明 检验结果 检验员 收 货 部 门 主管 经办 送货验收单 No. 日期： 进料时间 年月日 厂商名称 订购数 料号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数 检验状况 不良数量 判定 检验数量 不良数 不良率 % 综合判定 允收 拒收 特采 选别 备 注 仓 库 主 管 入库员 品管主管 检验员 点收员 特别领料单 No. 日期： 原领料单No. 品名 型号 计划生产数 生产不足数 制单No. 不足原因 材料追加明细 料 号 追 加 数 量 日期 会 计 厂 长 主 管 申 请 说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用； 2．特别领料单的领用程序须严格。 ●材料入库单 （共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联） 材料入库单 厂商名称 No.000001 厂商编号 日期 订单 号码 物料 编号 品名 规格 单位 送货 数量 检验 损耗 品管 判定 实收 数量 备注 PMC： OQC：