外包产品加工控制规范总结.docx

宁波市得力洁具有限公司 文件标题  外包产品加工规定  文件编号  DL/WI7  ．4-01 制订部门  采购部  实施日期  2005-8-18  页数  1/2  版本 /次  B/00 外包产品加工规定 1．目的 对外包过程的供方和过程进行有效的控制，确保新加工的产品符合规定要求。 2．范围 适用于为公司的电镀件，外包注塑件的加工供方。 3．职责 3． 1 采购部负责加工方的选择、评估，制订采购计划并实施。 3． 2 计划部制定外包产品计划，并负责跟踪执行情况。 3． 3 技术部负责外加工技术规范相关作业指导书的制定。 3． 4 品保部负责对外加工物料的检验和样品确认。 4．工作程序 4． 1 对外加工方的管理 a． 采购部按《采购控制程序》的要求对加工方进行选择评估，符合要求的登录于《合 格供方名录》作为实施加工的依据。 b．对已建立的合格加工方每年定期一次全面考核，必要时可加大考核频次和力度，并 填写《供方业绩评估表》。 c． 对考核不合格的外加工方，由采购部会同外加工方提出改进措施，限期整改，若在 规定时间无明置改观则由采购部作另行处理，（如暂停采购，责成整改）。 d．产品质量偏离公司规定的要求时，而且在一个月内整改仍不合格的，采购部部长需 将其从《合格供方名录》中删除。 e． 一年内累计三次不按时供货的外加工方，公司有权将其从合格供方中取消。 4． 2 对外加工方的控制 4．2．1 计划部根据销售部经合同评审后发出的《生产任务联系单》的要求编制《外协生产计划单》分发至采购部。 4．2．2 采购部依据《外协生产计划单》的要求，结合库存情况，以及《配件明细表》为技术依据，编制采购计划，并填写《外协单位加工任务单》。 4．2．3 执行采购必须签约合同或协议，合同应包括以下内容： a． 产品的名称、型号、数量、单价、交货日期。 b．产品的技术要求和检验要求，（提供检验报告）。产品的包装要求，以及送货单，装箱清单。 c． 验收方法和不合格品的处理方法，以及违约责任等相应的条款。 d．必要时，到加工方进行验证的放行方法等。 宁波市得力洁具有限公司 文件标题  外包产品加工规定  文件编号  DL/WI7  ．4-01 制订部门  公司办  实施日期  2005-8-18  页数  2/2  版本 /次  B/00 4．2．4 对于为公司提供外加工的供方，可签订长期合同（或协议）。每次采购只需下达《采购单》或《外协单位加工任务单》实施采购。 4．2．5《采购单》一式四份，一份采购部自存，一份交供方，一份交仓库做收料依 据，一份交品保部。 4．2．6 仓库根据《采购单》收料并及时将信息反馈给采购部 /生产部，由采购部跟踪订单情况。 4．2．7 订单下达后，未能按时按量供货，采购部 /生产部应及时处理，必要时另做外加工安排。 4．2．8 如订单发生变更时，按《采购控制程序》执行。 4． 3 外加工方产品 /物料验征 4．3．1 货到公司后，由仓库根据公司《采购单》，以及供方的送货单和装箱数、清单核对型号、规格、数量无误后，通知品保部进行检验。 4．3．2 品保部按《进货检验指导书》和《在线检验指导书》规定执行检验并记录在《进货检验记录单》和《在线检查记录单》上。 4． 4 合格产品办理入库手续，并填写《入库单》，不合格品则按《不合格控制程序》规 定 执行。 4． 5 本规范的相关纪录按《质量记录控制程序》有关规定执行。 5．相关文件 DL/QP4．2．4-01 DL/QP8．3-01  《质量记录控制程序》 《不合格品控制程序》 6．相关记录 QR/JH-002 QR/CG-006 QR/PB-004 QR/PB-006 QR/CG-001  《（外协单注塑）生产计划表》 《外协单位加工任务单》 《进货检验记录单》 《在线检验记录单》 《采购单》 编制： 审核：  批准： 宁波市得力洁具有限公司 （外协注塑）生产计划表 QR/JH-002 产品型号 车台 单 班产 完成 单位 加工 车台 材料 数量 日期 （元） 单位 备注 型号 位 编号 宁波市得力洁具有限公司 采 购 单 致： 因我厂生产需要，需订购下列产品：  QR/CG-001 规格名称  单位  数量  价格（含税）  交货期  备注 质量要求： 采购部 /日期：  供方签字  /日期： 宁波市得力洁具有限公司 进货检验记录单 序号  QR/PB-004 产品名称  型号规格 供方 /外协厂  进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论 合格（  ）  不合格（  ）  检验员  日期 不合格品处置 退货（ ）  让步接收（  ）  拣