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第一章总论
1.1项目概述
1?1?1项目名称:2015年********秸秆养畜示范场项目o
1.1. 2建设单位: *********农畜产销专业合作社
1.1.3养殖畜种:肉羊养殖
1.1.4建设地点: **********二闸村
1.5联系方式:陈 1. 2主要建设内容
本项目主要建设内容由秸秆处理设施设备及物资、改良体系建
设、养殖和秸秆加工基础设施建设、科技推广费及技术培训组成;
1.2.1秸秆处理设施设备及物资
(1 )新建青贮氨化池8200立方米
大型青贮玉米联合收割机1台。
青贮氨化膜4吨。
青贮乳酸菌170袋。
1.2.2改良体系建设
采购滩羊种公羊30只。
1.2.3养殖和秸秆加工基础设施建设
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚(钢结构、彩钢遮荫棚)1200 平方米。
1.2. 4科技推广费及技术培训
组织技术培训200人次。
购置多媒体教学设备1套(照相机、投影仪)。
1. 3投资概算及资金来源
1. 3.1投资概算
本项目建设总投资估算为299万元,总体投资结构由以下5部分
组成:
秸秆处理设施设备及物资,总投资概算160万元。
包括:青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、 青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋,总计投资估算为275.6万元, 占总投资的92%。
改良体系建设,总投资概算5万元。
采购滩羊种公羊30只,投资5万元,占总投资的1?6%。
(3 )养殖和秸秆加工基础设施建设,总投资概算140万元。
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米,投资12万元, 占总投资的4%。
(4)科技推广费及技术培训,总投资概算3万元。
包括:组织技术培训200人次、购置多媒体教学设备1套(照 相机、投影仪),投资3万元,占总投资概算的1.3%
(5 )项目前期费用,总投资概算3. 4万元,占总投资概算的1. 2%。 1. 3. 2资金筹措
本项目总投资299万元,其中申请中央投资100万元,占总投资 额的33%,地方配套资金40万元,占总投资额的13.3%,项目建设单 位自筹159万元,占总投资额的53. 7%
1?4项目建设期
本项目建设期为1年.
5效益评价
1. 5.1主要财务指标评价
本项目产财务计算期为10年,年均产品销售收入为851万元, 年均生产成本为747. 8万元,年均实现净利润102. 2万元。项目内部 收益率35.5%,财务净现值415万元,税后静态投资回收期4. 17年。
从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看,项目的各项技术 经济指标均优于行业基准指标。本项目主要产品为商品肉羊和繁育的 羔羊。按照新增存栏肉羊2000只,年新增出栏肉羊8000只,出栏平 均活体重40公斤,当期市场价27元/公斤;1000只基础母羊年繁育 羔羊1500只,出栏羔羊活体重18公斤,当期市场价28元/公斤计算, 年均新增利润103.2万元。
1.5.2社会效益和生态效益
通过项目的实施将极大地调动*******周边舍饲养羊的积极性, 同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥,使我区封山禁牧、 维护草原生态平衡产生较大的示范引领作用。还可增加固定就业岗位 3个,同时本项目通过秸秆有效加工利用,新增项目区附近2000亩 玉米得到高效利用,增加种植收入40万元。本项目采用干清粪一一 定点堆积高温发酵一一出场还田的的处理模式,可有效减少粪污对本 场和周边环境的污染。
1. 6主要技术经济指标表
序号
项目分类
单位
数量
备注
1
产品方案
1.1
商品肉羊
只/年
8000
1. 2
羔羊
只/年
1500
2
建设内容
2. 1
新建青贮池
立方米
8200
2. 2
新建畜舍
平方米
1200
2. 3
购置青贮玉米联合收割机
台
1
2.4
引进滩羊种公羊
只
30
2. 5
秸秆处理物资
吨(贷)
175
3
项目总投资
万元
299
3. 1
土建工程
万元
77. 6
3.2
设备及秸秆处理物资
210
3. 3
改良体系建设
5
3.4
技术推广与培训
3
3. 5
项目前期费用
3.4
4
资金筹措
299
4. 1
国家财政资金
万元
100
4. 2
地方配套资金
万元
40
4. 3
自筹资金
万元
159
5
经济评价
5. 1
年销售收入
万元
851
5.2
年净利润
万元
103. 2
5. 3
项目投资财务净现值(动态)
万元
415
5.4
项目投资财务内部收益率(动态)
%
35. 5
5. 5
项目投资回收期(动态)
年
4. 17
5. 6
项目投资收益率
34. 5
1?7可行性研究报告编制依据
[1]关于转发《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理 试行办法》及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的 通
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