FY01 KPI一期工作小结.docx

PAGE / NUMPAGES “ “一切为了价值创造” KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI项目工作简述 项目背景 1,2001年3月至8月,已经完成了KPI体系一期创建工作。总裁室成员、本部、 职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极响应。 2,8月,总裁室提出深化KPI的“1－2－3”方针。 项目目标 通过KPI二期工作,创建全员化的、以价值管理为核心的KPI体系。 项目进度 第一阶段 9月20日前 试点：创建网络业务本部90人KPI体系 总结：一套创建KPI流程、方法和支持工具 第二阶段 10月底前启动 深化：实现公司全员KPI KPI项目工作简述——试点 网络业务本部试点工作进程 8月14日,组建3人KPI工作指导委员会 8月17日,成立集团经营管理部和CISCO业务管理部的7人工作小组经营管理部：贺军、张云飞、胡兵、程凯、邵丁 CISCO业务管理部：周茜、张笑箐 8月21日,确定以KPI视图为核心的工作方案并完成KPI草图的主干部分 9月15日,根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解 9月20日,小组试点工作总结 KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 目标数值计算公式指标口径数据来源 目标数值 计算公式 指标口径 数据来源 KPI KPI体系 KPI执行报告 KPI体系创建 KPI体系运行 经营分析 KPI体系创建要素 DSS数据支持 关键 指标 权重 分配 评分 标准 KPI体系KPI执行报告 KPI体系 KPI执行报告 KPI体系创建 KPI体系运行 经营分析 KPI体系创建要素 DSS数据支持 关键 指标 目标 数值 权重 分配 评分 标准 计算 公式 指标 口径 数据 来源 指标模块 目标模块 规则模块 指标模块 目标模块 规则模块 指标模块目标模块规划预算规则模块KPI辞典部门大预算 指标模块 目标模块 规划预算 规则模块 KPI辞典 部门大 预算 岗位价 值目标 高中级 其他 KPI体系KPI执行报告 KPI体系 KPI执行报告 KPI体系创建 KPI体系运行 经营分析 KPI体系创建要素 DSS数据支持 关键 指标 目标 数值 权重 分配 评分 标准 计算 公式 指标 口径 数据 来源 KPI体系KPI体系创建 KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI体系创建要素 关键 指标 目标 数值 权重 分配 评分 标准 计算 公式 指标 口径 数据 来源 目标模块规划预算规则模块价值树视图 目标模块 规划预算 规则模块 指标模块 内部 方法 ？分解 流程 ？ √ KPI辞典 √ KPI执行报告经营分析 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 √ 岗位价值目标 高中级 其他√？ ？ 其他 √ KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI体系创建要素  KPI执行报告经营分析 DSS数据支持 关键 目标 权重 指标 数值 分配 评分 计算 指标 数据标准 公式 口径 来源 指标模块 目标模块 规则模块 价值树 内部 方法 视图 分解 流程 规划预算 √ KPI辞典 √ √关键突？破点 √ 部门大预算 岗位价值目标  高中级 其他 √？ ？ √ 价值树示意图用于呈现理念  毛利率 投资回报率 销售净利率  费用率 应收账款天数 资本周转次数  存货天数 它能告诉我们：仅是价值树前 端基本架构  应付账款天数 价值树前端：树干 价值树后端：树杈、树根 －－ 毛利率－－－－－ 毛利率 －－ －－－ 投资回报率销售净利率费用率 投资回报率 销售净利率 费用率 应收账款天数 资本周转次数 －－－－－ －－ －－－ －－ －－－－存货天数 －－－－ 应付账款天数价值树视图,用于建立价值树,具有效用： 应付账款天数 1,具有四个维度分解：因素、责任、时间、数值 2,形成从高到低,从前到末,横贯一体 3,建立层级之间的链接关系,以及与上下价值树的关系 4,通过测算,系统适配, 5,映像价值过程（PI) 5,定义关键控制点和控制线 (KPI) －－－－ －－－－－－ －－ －－－－ 集团价值树 责任连 接 本部价值树 责 任连 事业部价值树 接  责任模块责任模块 责任模块 不同的组织需要不同的KPI。我们所有人的共同使命就是创造价值，因此， 每一个单位，无论业务和职能，都要建立一棵“价值树” 不同的组织需要不同的KPI。我们所有人的共同使命就是创造价值，因此， 每一个单位，无论业务和职能，都要建立一棵“价值树