综合医院商业计划清单书-民营综合医院商业计划清单书融资.doc

优选 优选 PAGE / NUMPAGES 优选 XXX综合医院 商 业 计 划 书 建设单位：某某公司 二零一四年六月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章执行摘要1 1.1 项目名称1 1.2 项目简介1 1.3 商业模式1 1.4 盈利模式1 1.5 市场分析1 1.6 财务分析1 第二章市场分析1 2.1 市场定位分析1 2.2 市场容量分析1 2.2.1 地区医疗需求分析1 2.2.2 目标市场容量预测1 2.3 市场竞争分析1 第三章项目规划1 3.1 医院总体规划1 3.1.1 可容纳就医规模错误！未定义书签。 3.1.2 科室设置错误！未定义书签。 3.2 建设容1 3.3 组织结构1 第四章项目核心运营能力1 4.1 项目定位错误！未定义书签。 4.2 运营模式1 4.3 盈利模式1 4.4 核心资源能力1 第五章战略规划1 5.1 ＳＷＯＴ分析1 5.1.1 优势1 5.1.2 劣势1 5.1.3 机会1 5.1.4 威胁1 5.2 竞争策略1 5.3 战略目标1 第六章品牌推广1 6.1 活动策划1 6.1.1 医院成立新闻发布会1 6.1.2 贫困患者医疗救助行动1 6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动1 6.2 公益广告1 6.3 峰会论坛1 第七章投资计划1 7.1 资金使用计划1 7.2 退出机制1 第八章财务分析1 8.1 财务假设错误！未定义书签。 8.2 财务预测错误！未定义书签。 8.2.1 收入预测错误！未定义书签。 8.2.2 成本预测错误！未定义书签。 8.2.3 利润预测错误！未定义书签。 8.3 盈利能力分析错误！未定义书签。 第九章风险分析1 9.1 医务人员道德风险错误！未定义书签。 9.2 药品质量安全风险错误！未定义书签。 9.3 医疗纠纷/事故风险错误！未定义书签。 9.4 市场风险分析错误！未定义书签。 第一章执行摘要 1.1 项目名称 1.2 项目简介 1.3 项目优势 1.4 盈利模式 1.5 市场分析 1.6 财务分析 第二章市场分析 2.1 市场定位分析 本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引市肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及外科、体检等普通病患。? 2.2 市场容量分析 2.2.1 地区医疗需求分析 （一）人均医疗支出水平和就诊人数 由图 3-1可以看出，2013年城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。 图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图 图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图 2014年，公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。 图 2-3 人均门诊费用和住院费用示意图 图 2-4门诊和住院药费占比示意图 （二）医疗费用支出方式 据卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。 2.2.2 目标市场容量预测 一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。 2014年中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。 国家发改委统计表示国公立医院与私立医院就医比例为9:1。 近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。 图2-5 体检市场容量预测 通过以上数据，可以保守预测项目市场容量： 1.保守预测肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。 2.根据2014年公立医院就诊人次数据，可推断私立医院就诊人数规模354万人次/年。 3.体检市场规模为283万人以上。 2.3 市场竞争分析 项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如东大肛肠医院、民生皮肤病医院、市第二人民医院。 表2-2竞争对手情况对比 名称 等级 特点 劣势 1.东大肛肠医院 最大的肛肠专科医院 首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医