提质增效工作报告格式说明.docxVIP

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 提质增效工作报告格式说明 提质增效工作报告格式说明 一、主要指标完成情况 主要预算指标的本季度完成值、全年累计完成值和截至本季度末的完成进度；主要财务指标的本期末值、上年同期值及同比增减幅度。 表一 主要预算指标进度 预算指标 预算值（万元） 本季度完成值（万元） 全年累计完成值（万元） 预算完成进度（%） 营业收入 利润总额 经营性利润 注：经营性利润=利润总额-投资收益-营业外收支(集团内部口径) 表二 主要财务指标情况 财务指标 本期末值（万元/%） 上年同期值（万元/%） 同比增减幅度（%） 资产负债率 主营业务毛利率 三项资产 其中：应收款项 预付账款 存货 三项费用 其中：管理费用 财务费用 销售费用 注：应收款项=应收账款+应收票据 二、提质增效主要工作开展情况 1.对照本企业提质增效工作方案，重点围绕“去库存、去杠杆、去产能、降成本、补短板”的要求，说明各项工作举措的部署、落实和进展情况，工作进展要有量化描述。 2.提质增效工作中，企业党委（支部）、纪检在发挥政治核心和政治保障作用方面开展的工作。 三、主要经验做法 1.在解决困扰本企业发展的长期、突出问题上见成效的具体举措和思路。 2.提质增效中探索的创新性业务模式、管理方式、问题处理方式。 3.具有推广价值的提质增效好做法、好经验。 四、主要问题分析 1.利润总额偏离均衡预算进度5%以上的企业，应分析说明主要影响因素。 2.针对企业自身，分析当前制约提质增效的主要短板和问题。 3.扼要分析对本企业今年生产经营有较大影响、带来较大波动的政策、市场等外部因素，判断其演变趋势，评估对企业全年业绩的影响。 五、下一阶段提质增效主要工作安排 坚持问题导向、目标导向，提出下一阶段本企业提质增效的总体目标、重点任务，以及针对上述所分析主要问题的针对性解决思路和措施。 六、其他重要情况 上述格式中未能列入的，本企业提质增效工作中需要说明的重要情况。