安全生产标准化自评检查表.docx

精品文档 精品文档 XX化学有限公司安全生产标准化要素评审标准 A级 要素 B级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 1法律、法规 和标准 （100 分） 1.1法律、 法规和标准 的识别和获 取 （50 分） 查文件： 识别和获取适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他要求的 制度； 适用的法律法规、标准及政府其 他要求的清单和文本数据库； 定期更新记录。 未明确专门部门 定期识别和获取， 扣50分。（B级否 决项） 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一 项不符合扣1分； 安全部 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款， 一项 扣1分； 安全部 3.未形成清单或文本数据库，扣 5分； 安全部 4.未及时更新清单或文本数据库，扣 5分。 安全部 查文件： 文件发放记录； 培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关 信息。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方 进行传达，一项不符合扣 1分。 安全部 1.2法律、 法规和标准 符合性评价 （50 分） 查文件： 符合性评价报告、记录； 不符合项整改记录。 未进行符合性评 价，扣50分。（B 级否决项） 1.未编制符合性评价报告，扣 5分； 安全部 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进 行评价，一项扣2分； 安全部 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的， 一项扣2分； 未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项 扣2分。 安全部 2机构和职 责 （100 分） 2.1方针目 标 （20 分） 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全 生产方针和安全生产目标。 未制定安全生产 方针或年度安全 生产目标，扣 20 分。 （B级否决项） 1.缺一项扣2分； 安全部 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1分； 安全部 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标， 1人 次扣1分； 各部门  A级 要素 B级 要素 评审方法 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知 情况。 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣 2 分； 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要 求，扣2分。 安全部 查文件： 企业的年度安全生产目标和安全 生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任 书； 各级组织年度安全生产工作计 戈 安全生产目标责任书的考核与奖 惩记录。 询问： 主要负责人及各级组织负责人是 否了解各自安全生产目标； 抽查从业人员是否了解本组织的 安全生产目标。 未签订各级组织 的安全目标责任 书，扣20分。 （B级否决项）。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2分； 各部门 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责 不符，扣1分； 各部门 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣 4分；各级组 织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣 2分； 各部门 4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内 容不符，扣2分； 安全部 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2分； 安全部 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标， 1人次扣1 分。 各部门 2.2负责人 （20 分） 查文件： 安全生产责任制； 履职情况报告及安监部门出具的 回执。 询问： 主要负责人的安全生产职责； 对本单位的危险化学品安全管理 工作情况； 本单位安全生产基础和基层工作 情况和做法。 未明确第一责 任人，或不符合规 定，扣20分。 （B级否决项） 未向安监部门 报送主要负责人 安全生产履职情 况报告，扣20分。 （B级否决项） 1 ?主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情 况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣 5分； 2.二年内主要负责人履职情况报告， 未能提供或报告不 符合要求，1份扣5分。  A级 要素 B级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 查文件： 杳企业安全牛产标准化实施方 案； 主要负责人组织和参与安全生产 标准化建设的记录； 安全文化建设计划或方案。 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣 2分； 安全部 2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣 3 分； 安全部 3.未制定安全文化建设计划或方案，扣 2分。 安全部 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况。 二级企业 未初步形成安全 文化体系，扣100 分。 （A级否决项） 查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况。 现场检查： 现场检查安全文化运行效果。 一级企业未有效 运行安全文化体 系，扣100分。 （A级