安全系统预防管理系统、安全系统改进管理系统：流程设计+责权明细+流程图节点明细.docx

优选 优选 PAGE / NUMPAGES 优选 第3章 安全预防管理流程与节点 3．1危险因素辨识流程与节点 3．1．1 危险因素辨识流程图 3．1．2 执行主体权责明细表 总经理 1．总经理负责审批危险因素辨识标准 2．总经理负责对安全管理部确定的危险源进行审批 3．总经理负责审批安全管理部划分的危险等级 ◇ 审批危险因素辨识标准并提出指导意见的权利 ◇ 审批确认安全管理部确定的危险源的权利 ◇ 对安全管理部划分的危险等级有审批权 安全管理部 1．安全管理部负责确定危险因素辨识标准、危险因素的辨识围 2．安全管理部负责根据确定的危险因素辨识标准及辨识围调查危险源，并根据调查结果确定最终的危险源 3．安全管理部负责根据危险源的调查分析结果界定危险区域 4．安全管理部负责分析危险因素的存在条件、触发因素 5．安全管理部负责根据上述分析结果分析危险因素的潜在危险 6．安全管理部负责根据危险因素的存在条件、触发因素、潜在危险分析划分危险源等级 7．安全管理部负责编制工作总结报告 ◇ 确定危险因素辨识标准及辨识围的权利 ◇ 进行危险源调查并确定危险源的权利 ◇ 界定危险区域的权利 ◇ 分析危险因素存在条件、触发因素、潜在危险的权利 ◇ 划分危险等级的权利 相关部门 1．相关部门负责配合安全管理部调查危险源，并分析危险源的存在条件 2．相关部门负责配合安全管理部分析危险源的触发因素 ◇ 配合调查危险源的权利 ◇ 对危险源的存在条件、触发因素提出意见的权利 3．1．3 流程图节点明细表单 文件名称 危险因素辨识业务节点说明 版本号 页 数 文件编号 编制人 审批人 节点 节点 名称 节点业务操作说明 时长 适用 单位 责任 部门 1 统一危险因素辨识标准 ◆ 由于各行各业的差别较大，主要的危险因素各不同，为了便于准确的辨识危险因素，查找事故隐患，提出经济可行的安全控制措施，安全管理部应根据公司自身特点制定一个统一的危险因素辨识标准，划分危险因素的类别 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 2 确定辨识围 ◆ 在进行危险因素的识别时，要全面、有序地进行，防止出现漏项，应从厂址、总平面布置、道路运输、建构筑物、生产工艺、物流、主要设备装置、作业环境、安全措施管理等方面进行 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 3 调查、分析危险源 ◆ 安全管理部对生产工艺设备及材料情况进行调查，包括工艺布置、设备名称、容积、温度、设备性能、本质化安全程度、工艺设备的固有缺陷，使用材料的种类、性质、危害、使用能量类型及强度等 ◆ 安全管理部对作业环境情况进行调查，包括安全通道、生产系统的结构、布局及作业空间布置等 ◆ 安全管理部对操作情况进行调查，包括操作过程中的危险及工人接触危险的频度等 ◆ 安全管理部对事故情况进行调查，包括过去事故情况及危险状况、事故处理应急方法，故障处理措施等 ◆ 安全管理部对安全防护情况进行调查，包括危险场所有无安全防护装置、安全标志使用有无安全措施等 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 4 界定危险区域 ◆ 以危险源点为核心加上防护围即为危险区域，即危险源的区域 ◆ 界定危险区域有以下三种方法：按危险源是固定还是移动界定、按危险源是电源还是线源界定、按危险作业场所来划定危险源的区域 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 5 分析存在条件 ◆ 在分析存在条件时，主要从储存条件（如堆放方式、通风、其他物品情况等）、物理状态参数（如温度、压力等）、设备状况（如设备完好程度、设备缺陷、维修保养情况等）、防护条件（如防护措施、故障处理措施、安全标志等）、操作条件（如操作技术水平、操作失误率等）、管理条件等方面进行分析 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 6 分析触发因素 ◆ 可将触发因素分为人为因素和自然因素 ◆ 人为因素包括个人因素（如操作失误、不正确操作、粗心大意、漫不经心等）、心理因素等、管理因素（如不正确管理、不正确训练、指挥失误、判断决策失误、设计差错、错误安排等） ◆ 自然因素指引起危险源转化的各种自然条件及其变化，如气候参数（气温、气压、湿度、大气风速）变化、雷电、雨雪、震动、地震等 ×个工作日 安全管理部、相关部门 安全管理部 7 划分危险等级 ◆ 一级危险源难以发生事故，但一旦有外界触发因素（人员违章作业、安全设施失灵等）导致发生事故，可造成重大人员伤亡或经济损失在20万元以上的设备、设施或作业场所 ◆ 二级危险源容易发生事故，由于外界因素触发下（人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化等），可能导致死亡或多人重伤和经济损失在10万元以上的设备、设施及场所 ◆ 三级危险源易发生事故，在外界因素触发下（人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化等），可能导致重伤事故和经济损