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报废管理作业指导书 文件编号：QMS-W-18-02 版本：A/0 第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 报废管理作业指导书 （ISO9001：2008） 修订记录 项次 申请单 编 号 修订 日期 修订 页次 修改内容 修改后 版 本 适用部门会签 ■营销中心 ■技术部 □模具部 ■财务中心 ■行政中心 □ISO事务所 ■品质部 ■生产部 ■PMC课 ■采购课 ■外协课 ■仓库课 ■压铸课 ■冲压课 ■研磨课 ■高光课 ■包装课 □知识产权组 注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。 文件编号 QMS-W-18-02 版本 A/0 印章处： 此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！ 请妥善保管好正式文件！ 制定部门 生产部 总页数 4页 制定 日期 审核 日期 核准 日期 目的: 对公司所有需报废的产品和物料加以有效地控制,以降低生产成本,提高效益. 范围: 适用于公司生产的成品、半成品、生产性物料、生产辅助物料、免检物料、非生产物料以及工程副资材的报废. 职责: 相关部门：提出报废的申请。 品质部：负责判定产品和物料报废的质量状况。 技术部：负责产品和物料报废的可加工性进行确认。 财务部：负责报废产品的价值核算。 营销中心：负责客退报废产品的确认和与客户的沟通工作。 总经理或其授权人：负责月度及大批量报废的最终审核工作。 定义: 工程副资材：在生产过程中与产品有直接接触，但最终不附着产品上的材料。本公司在生产过程中使用到的一些脱模剂、溶剂、切削液等。 作业内容: 生产过程中的报废: 各生产部门每日将需报废的产品分类整理,并及时贴好“不合格标签”,必须注明报废原因及数量等内容后,统一放置废品区，由各部门内部先做确认,再通知品质部现场QC组长进行抽查确认，并通知相关的项目工程师确认产品,并做出处理方法,且需在《报废申请单》上签名确认后,方可以提出正式的报废申请。 各部门每日须将前日生产数量、前日所报废的产品数量和原因如实在《生产日报表》中由PMC进行每日汇总。 品质部与技术部可指定人员对报废品进行核查和确认，并将结果向部门负责人报告，由部门负责人确认结果。 《报废申请单》在品质部、技术部停留时间为8H，其它部门为4H。 300pcs以下的报废，由品质部、技术部确认，由副总核准，副总有抽查的义务。 300pcs以上的报废，由总经理或其授权人审核，总经理或其授权人有对《报废申请单》进行抽查的权利，但不承担确认的责任，如稽查发现有问题或将可挽救产品或良品报废的，品质部和技术部需接受处理。 各部门日不良品超过500PCS以上(含500PCS)或报废率超过各工序设定的报废率（见附件一）的200%时,由品质部及时开立《纠正预防措施单》交由责任部门改善,具体依《纠正和预防措施控制程序》执行。 对于《纠正预防措施单》中涉及到生产工艺流程,技术改进和模具改良的,则由技术部依照《工程变更控制程序》进行技术文件的更改,及时跟踪改善措施,且需在《纠正预防措施单》上进行最终技术效果确认。 因人为原因或同一问题重复出现造成的报废，除开立《纠正预防措施单》外，相关的责任人需受到处理。 如因报废造成生产数量不足，影响出货的，由责任部门第一时间提出补货申请。 财务部每月15日核算出上月报废总金额，并提报至总经理。每批次报废，成本会计抽查数量，交由仓库课核查重量后报废。 边角料（水口、披锋；五金制品边角料等）的报废具体操作由财务部和行政中心处理。 生产辅助物料的报废: 在生产过程中需报废的生产辅助物料,由申请部门开立书面《报废申请单》,经部门负责人核准后,送品质部确认，品质部无法确认的，由品质部联系有能力确认的部门协助确认，（如机器配件类的送设备课确认）,经副总审核后交财务部核算金额，由总经理批准后，交由仓库课执行报废。 免检物料的报废同5.2.1 铝渣/镁渣/锌渣的报废：由压铸部门开立书面《报废申请单》，经由部门负责人确认后，交由副总审核，经由总经理确认后，交由仓库课核查重量，由财务部和行政中心处理报废作业。 仓库物料的报废： 呆滞物料的报废按《呆滞物料管理办法》内容执行； 仓库所有物料的报废由仓库课开立书面《报废申请单》，经由品质部确认，由品质部联系有能力确认的部门协助确认，（如机器配件类的送设备课确认）,经相关部门确认后交财务部核算金额，经生产副总审核、总经理批准后，仓库课执行报废作业。 客户退货不合格品，经品质和项目/工程能够返工的，由生产部门领取返工；确认无法返工的，由品质部开立书面的《报废申请单》，经品质部、