HSE内审员复审培训材料.pptx

内审培训 ;讲课内容; 第一部分 体系运行模式;2、Q/SY 1002.1-2007运行模式; HSE管理体系的运行模式;第二部分 审核程序、方法与技巧; 管理体系审核特点; 一、现场审核前准备; 1、 组成审核组; 审核组长的职责; 2、 确定审核范围; 2、 确定审核范围; 3 文件评审; 3 文件评审; 3 文件评审; 3 文件评审; 4 审核计划; 4 审核计划; 4 审核计划; 4 审核计划; 4 审核计划; 4 审核计划; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 5 准备工作文件; 二、实施现场审核; 1、 首次会议; 1、 首次会议; 2、 现场审核的主要方法; 2 现场审核的主要方法;; 审核技巧－面谈技巧;2、 现场审核的主要方法; ; 2、 现场审核的主要方法; 2、 现场审核的主要方法; 2、现场审核的主要方法; 2、现场审核的主要方法; ; 3、现场审核的技巧;3、 现场审核的技巧; 3、现场审核的技巧; 3、 现场审核技巧;4、典型情况的应对技巧（一）; 4、典型情况的应对技巧（二） ; 4、典型情况的应对技巧（三）; 问题讨论; 5、 不符合判断;不符合事项成立的条件 ; 5、不符合判断; 5 不符合判断; 5 不符合判断; 5 不符合判断; 5 不符合判断;不符合报告编写要求及技巧; 对不符合分歧解决的方法; 审核过程中审核组与受审核方不同意见的处理？; 6 末次会议; 三、 审核报告内容; 3.1 审核报告的内容; 第三部分 重点要素审核; 1 标准的要求; 5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划;这些程序应包括但不限于：; 5.3.1 对危害因素辨识  风险评价和风险控制的策划; 5.3.1 对危害因素辨识  风险评价和风险控制的策划; 5.3.1 对危害因素辨识  风险评价和风险控制的策划; 5.3.1 对危害因素辨识  风险评价和风险控制的策划; 2、 标准要点; 3、应形成的文件和记录; 4、审核要点和常见的问题; 4、审核要点和常见的问题; 5.3.3 目标和指标 ; 5.3.3 目标和指标; 5.3.3 目标和指标; 标准要点; 形成的文???和记录 ; 审核要点及常见问题; 5.3.4 管理方案; 5.3.4 管理方案; 5.3.4 管理方案; 5.3.4 管理方案; 标准要点; 形成的文件和记录; 审核要点及常见问题;5.5.1 设施完整性; 标准要点; 标准要点; 形成文件和记录; 审核要点及常见问题; 审核要点及常见问题; 5.5.2 承包方和（或）供应方; 5.5.2 承包方和（或）供应方; 5.5.2 承包方和（或）供应方; 标准要点; 形成文件和记录; 审核要点及常见问题; 审核要点及常见问题; 5.5.6 运行控制; 5.5.6 运行控制; 5.5.6 运行控制; 标准要点; 风险控制措施优先顺序; 风险控制措施优先顺序; 形成的的文件记录; 审核要点及常见的问题;; 危险源辨识-1; 危险源辨识-2; 危险源辨识-3; 危险源辨识-4; 危险源辨识-5;5.6.1 绩效测量和监视; 5.6.1 绩效测量和监视; 5.6.1 绩效测量和监视; 标准要点; 标准理解; 形成的文件和记录; 审核要点及常见的问题; 审核要点及常见的问题;;;; 5.6.6 内部审核; 5.6.6 内部审核; 标准要点; 形成的文件和记录; 常见的问题及审核要点; 案例练习——判标与审核追踪;1.审核员到作业现场