WIHT-NJ-16供应商质量管理办法 C0.docVIP

体系管理文件 文件编号：WI/HT-NJ-16 供应商质量管理办法 版序状态：C/0 页 数：共 NUMPAGES 7页 技术质量部 物资采购存储控制过程 PAGE 5/ NUMPAGES 7 1 目的 规范对供应商的质量管理要求，提高采购物资质量水平。 2 适用范围 本办法适用于供应商的质量管理。 3 职责与权限 3.1采购部 3.1.1负责确定供应商名单，并进行动态更新； 3.1.2 负责组织新供应商的质量潜力评估； 3.1.3负责组织制订供应商年度审核计划； 3.1.4负责与供应商进行质量管理的沟通及信息传递。 3.2技术质量部 3.2.1负责参与新供应商质量潜力评估； 3.2.2负责按照计划组织开展供应商年度二方审核； 3.2.3 负责供应商质量目标管理； 3.2.4 配合采购部完成供应商业绩测评； 3.2.5负责协同采购部进行供应商质量提升工作； 3.2.6负责供应商质量考核。 4术语 无 5作业步骤 5.1供应商《质量保证协议》 5.1.1技术质量部与供应商签订《质量保证协议》，并对《质量保证协议》进行管理和再签署。 5.2供应商质量目标 5.2.1技术质量部根据供应商供货的总体质量绩效，确定原材料、外协件和外购件质量目标，每年与供应商签署《质量目标协议》，质量指标至少包括： 塑料材料等散装材料的采购批次合格率； 外购件的PPM； 其他质量指标根据实际情况具体确定。 5.3供应商实物质量控制 5.3.1技术质量部开展供应商实物质量控制，包括实施进货验收、物流管理、不合格品控制、纠正预防、变更管理、年度性能试验和全尺寸检测等相关工作，并保存相关质量记录。 5.3.2技术质量部每月汇总进货产品质量问题记录和对应的整改报告等。 5.3.3技术质量部及时将因供应商造成的重大质量事故相关信息反馈采购部，并跟踪供应商整改完成情况。 5.3.4对于连续一年验收合格供应商，质量稳定的外购件/原材料，技术质量部可考虑对该外购件/原材料实施入库免检，并与该供应商签订《质量免检协议》，按照该协议要求对免检产品进行管控。 5.4供应商质量审核 5.4.1供应商潜力评估 5.4.1.1采购部对经过基本情况调查，提出准入申请的新供应商，组织技术、质量和采购人员进行供应商潜力评估。 5.4.1.2技术质量部根据要求参与潜力分析评估，并出具《供应商潜力分析评估报告》。 5.4.1.3新供应商要进入《潜在供应商名单》，供应商潜力分析评估必须通过。 5.4.2供应商量产前审核 5.4.2.1采购部根据新品开发计划，及时向技术质量部发出过程审核通知，保证审核必须在供应商PPAP提交前完成，对于新采购物资，技术质量部根据产品重要程度，质量风险等考虑是否需要进行过程审核；对于新开发的供应商，技术质量部进行过程审核。 5.4.2.2审核通过后新采购物资才能进行正常的批量供货，新供应商方可进入合格供应商名单。 5.4.3供应商年度审核 5.4.3.1采购部年初编制年度供应商审核计划，发技术质量部，并组织质量、技术和采购人员进行审核，审核包括过程审核和产品审核；当发生与供应商相关的兼并、收购或从属关系时，二方审核时还需验证供应商质量管理体系的延续性和有效性。 5.4.3.2审核计划需根据产品重要程度、供货质量和业绩等情况，审核周期有针对性、有重点和有区别的确定；供应商过程审核至少两年进行一次；根据供应商的质量表现，采购部可提出临时的审核需求计划；评定后降级的供方和长期停留在C级的供应商，提高对供应商的二方审核的频次。 5.4.3.3针对特别质量管控的供应商实施飞行过程审核。 5.4.4质量审核规定 5.4.4.1供应商潜力评估和过程审核按照VDA6.3相应条款执行，供应商潜力评估结果通过的最低标准为黄灯，且发包在数量和时间上是有条件的；过程审核结果通过必须至少达到B级，并按计划完成不符合项的整改才能通过；产品审核按照VDA6.5要求实施。 5.4.4.2供应商过程审核前，需安排具体的审核日程和审核员，并提前一周通知各审核员做好审核准备；审核员可包括质量、采购、技术相关具备VDA审核员资格的人员；二方审核后，在15个工作日内出具最终审核报告；供应商收到最终审核报告后15个工作日内提交整改计划，采购部督促供应商进行整改，整改完成后，由技术质量部牵头进行验证。 5.4.4.3 若供应商审核不通过，可根据开发进度，采购产品工艺特点，产品质量风险等考虑对供应商采取必要的处置措施，措施包括取消资格，停供，降级，有条件供货或100%检验等。 5.5供应商质量业绩监测 5.5.1 5.5.2技术质量部需将重大供应商质量问题等信息反馈采购部，并 5.5.4技术质量部将供应商业绩测评结果发采购部进行综合评分，再结合降级原则进行评级，并采取相应的处置，整改和提