企业单位年度经营计划方案.pdf

. 公司年度经营计划书 2012 年度 编制 总经办 审核 企管部 供应链管理中心 营销管理中心 财务管理中心 战略发展中心 制造事业部 技术工程中心 各地分支机构 批准 董事长 总经理 日期 2012 年 02 月 15 日 . 一、 2012 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的 竞争形势和趋势作出基本分析判别，将 2012 年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策 制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2012 年的经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是： 年度销售汽油车系统 0 套，柴油车系统 00 套，单个改装工厂月度盈利能力提高 0% ，新增渠道 代理商和经销商 00 家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、 XX 、云南）以及其他在途 项目。 （二）各部门年度目标明细 序 目标项目 目标内容 目标值 责任部门 备注 保正一个项 1 战略目标 推进内蒙、 XX 、云南项目 战略发展中心 目 渠道拓展：代理商、经销商开发 营销中心 / 分公司 2 营销目标 汽油车系统销售 柴油车系统销售 . 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3 生产目标 柴油车整套系统 生产制造部 / 线束生产线建立并运行 供应链管理中心 / 完成时间 技术工程中心 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4 成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充 自负盈亏 依据管理基础建设推进计划实施 管理基础 企管部 / 3 月完成体 5