金牌-厦门市科技计划项目申报汇报-141029.ppt

四、项目内容和方案 销售及服务网点 物流中心 沈阳、苏州、北京等外协加工厂 供应商 总部制造基地 敏捷供应链管理系统 江苏制造基地 3、构建产品全生命周期云服务平台 * 3、构建产品全生命周期云服务平台 厨房全产品服务商战略的电商平台建设 * 3、构建产品全生命周期云服务平台 呼叫中心系统 * 3、构建产品全生命周期云服务平台 微商城功能结构图 4、研发设计云服务平台安全问题 解决途径： 4.1： 建立系统安全管理机制 三、项目情况 4.2:改进网络拓扑结构，提高系统容灾能力 三、项目情况 * 4、整体厨房智能化研究 智能厨房系统结构示意图 * 4、整体厨房智能化研究 * 4、整体厨房智能化研究 (四)项目功能及作用 1、项目实施后功能 九大功能 支撑企业研发设计与对外服务 整体橱柜研发设计服务创新平台 整体厨房工业设计 新品研制及工艺创新 整体厨房智能化研究 厨房产品分析测试 标准体系和规范研究 行业共性技术研究 两化融合创新 关键技能人才培养鉴定 厨房生活文化传播 * 2、项目经济效益 指标名称 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 销售收入 47551 59438 74297 95100 121728 152160 净利润 3800 4755 6686 8559 12173 15216 税金 3342 4227 5415 6930 9086 11358 (1) 支撑企业规模未来五年实现25-30%的年增长率 (2) 研发设计创新能力提升，新产品效益： 年推出整体橱柜新产品3-5项，2015年新增新产品销售6000套，实现新产品销售收入18000万元，利润1800万元、税金1500万元。 * 3、项目社会效益 （1）引领整体橱柜消费潮流，促进产业转型升级，带动国际化发展 两化融合突破行业重大技术瓶颈，带动行业由“传统制造模式”向“大规模定制工业化生产”转型升级。 供应链整合，将带动海西千亿产业集群和厦门百亿产业集群的升级发展。 带领国内整体橱柜研发设计技术向国际先进水平靠拢，引领消费潮流。 制定国家标准，引导行业规范、健康发展。 3、项目社会效益 （2）促进厦门成为设计之城，可望增加城市发展的一张新名片； 通过举办设计大赛、橱柜年度论坛等活动，促进厦门成为设计之城，可望增加城市发展的一张新名片 （3）增加劳动就业，提高整体厨房行业就业人员技能； （4）传播厨房新文化，丰富市民业余生活； （5）间接增加地方财政收入： 企业新增税金2100万元：3342万元(2013年)→5400万元(2015年预计) 对厦门百亿橱柜产业的带动作用，税金贡献将更高 5.1:组织机构介绍 (五)平台组织管理 ●决策管理机制：“平台”是金牌厨柜内部相对独立，实行主任负责制。设常务副主任职务，协助主任管理日常工作 ●平台实行开放、流动的人力资源管理机制：以项目研发设计为纽带，吸纳高校研究院所、上下游供应链以及行业内其他整体橱柜制造企业参与项目攻关，集中攻克技术难关，开发新产品 ●“平台”资金来源： —金牌厨柜按销售收入3%提取研发经费，“平台”通过成果转化有偿回馈股份公司，进行内部结算制 —未来将增加整体厨房工业设计、分析检测、工业参观旅游、培训及技能鉴定等对外服务收入 ●平台实行立项管理、项目经理制和成果考核制 5.2:项目运行机制 三、项目情况 (六)资金估算与筹措 三、项目情况 总投资4896.60万元，截止2014.06完成投资1016.60万元 科目名称 经费 （万元） 已完成投资(1-8月） （万元） （一）直接费用 4076.60 831.10 1、设备费 3146.60 612.19 （1）购置设备费 3146.60 612.19 （2）试制设备费 - - （3）设备改造与租赁费 　- - 2、材料费 620.00 151.31 3、测试化验加工费 80.00 6.4 4、燃料动力费 20.00 5 5、差旅费 20.00 8.2 6、会议费 40.00 9.3 7、国际合作与交流费 50.00 26.55 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 50.00 0 9、劳务费 20.00 0 10、专家咨询费 20.00 12.15 11、其它支出 10.00 　 （二）间接费用 820.00 185.5 12、贷款利息 420.00 126.49 13、仪器设备、房屋及水、电、气、暖消耗 310.00 35 14、管理补助 40.00 15 15、绩效支出 50.00 9.01 合??计 4896.60 1016.60 三、项目情况 2014.03，建银、农银、光大存款余额共1770万元 6.2:资金筹措： 总经费4896