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(售后服务)售后财会表单
SH-CK/BD—01
对帐单
部门名称:年月日附记帐凭证张
会计科目 昨日余额 增加金额 减少金额 本日余额 总帐盖章 备注
库存商品
进销差价
营业收入:
批发营业收入
零售营业收入
其他收入
营业成本:
批发营业成本
零售营业成本
其他支出
应收货款
应付货款
代销商品价款
经办人:会计:
部门负责人:财会负责人:
SH-CK/BD—02
差错事故处理表(长短款)
部错款人: 年月日
帐面金额 实盘金额 (长短)款金额 进销差价
结帐人
十 十 十 十 十
万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分
万 万 万 万 万
情
部 部
况
门 门
及
主 经
小
管 理
组
批 批
意
示 示
见
制表:会计:
部门主管:财会室主管:
部门经理:
SH-CK/BD—06
现金、票据盘点方案
经管部门年月日
现金及零用金 金额 异常原因及说明
盘点金额
加:未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额 拟处理对策
数量及金额
帐面数 盘点数 盘盈亏数
票据项目
应收票据:代收
库存
小计
应收保证金
合计
售后总监 财会室主管 经管部门负责人 保管人 会点人
SH-CK/BD—03
资金利用情况报表
部门名称:年月日
项目 金额(元)
资 资金定额
金
临时借款
来
源 合计
库存金额(售价)
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