QP040100--质量体系策划与数据分析管理程序.docx

鑫 达 集 团 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 版 本 1.0 页码 1/13 文件编号 QP040100 生效日期 2015 年 01 月 01 日 修 订 履 历 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者 1 1.0 2015.01.01 全文 新建立 □总经理□管理者代表 □总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心 管 □财务部 □物流部 □人力行政部 □事业部 □研发技术中心 □信息部 制章 收 编 审 批 文 制 核 准 部门 鑫 鑫 达 集 团 页 码 2/13 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 文件编号 QP040100 1、目的： 为达成公司的质量政策及质量目标而规范书面化的各项质量活动，以便能适时有效的执行质量保证，确保产品的质量且满足客户的要求，及持续改善其有效性。 确实有效掌握各项服务管理绩效 { 如：质量、生产力、交货期、成本（含质量成本等） } 。 明文记载其趋势 , 并以此与竞争者或适当的企业标竿来比较。 数据所显示的趋势与整体经营目标的进展相比较，并转化为具体行动的资讯以支持： 客户相关问题解决方案的优先顺序； 决定与客户相关性的重要趋势和对策的比较，以支持现状的检讨、对策及长期规划。 2、范围： 全公司质量系统的各项活动均属之。 产品与服务主要特性（如：质量作业绩效）的各项管理水平，即现场五大任务： Q、D、C、M、 S。3、定义： 质量系统：为实施质量管理所需的结构、程序、过程和资源（含人员、设备、技能）。 质量规划：针对某项特定的产品、专案计划或合约，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。 顾客导向过程（ COP）：任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包含：来自于顾客的输入（如顾客要求）以及面向顾客的输出（如顾客满意），即与实现顾客满意关系重大的流程，且每一个连 结都是对过程模式的有效运用。 支持过程（ SP）：每一个 COP都会有一个或几个支持过程来补充，以提供主要资源或能力，使核心过程能执行，且支持过程一般都有内部顾客和供方（如产品或过程设计）。 管理过程 （ MP）：也可称为支持过程。 一般是针对组织或其质量体系进行管理的流程 （如经营计划、管理评审）。 现场五大任务 Q（ quality ）：维持与提升质量 D（ delivery ）：提高生产力、确保客户交货。 C（ cost ）：精减费用、杜绝浪费、降低成本。 M（ morale ）：创建良好工作环境与人际关系、和谐工作现场，提高员工工作士气。 S（ safety ）：与意愿发挥潜能，贡献企业，确保厂区工作人员安全。 4、流程： 4.1 质量体系策划管理流程： 鑫 达 集 团 页 码 3/13 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 文件编号 QP040100 流 程 权责单位 相关说明 使用表单 顾客沟通与需求鉴别及确认 法律及法规要求鉴别及确认  市场部 市场部工程课 《顾客沟通与反馈管理程 [ 顾客需求确认清单 ] 序》 [ 法律及法规要求清单 ] 经营计划拟定 （含质量方针 / 承诺/ 目标）  总 经 理  《经营计划管理程序》 组织职责与权限划分 定员定编与人员任用资格条件规划 人力行政部 《人力资源管理程序》 人力行政部 《人力资源管理程序》 《岗位工作说明书》 COP顾客导向过程鉴别及确认 市场部品保课 《质量体系策划与数据分 [ 过程路径图 ] 析管理程序》 SP支持过程与 MP管理过程鉴别与安置 过程路径图建立过程描述 过程乌龟图建立 质量体系文件建立审批登录及发行 质量体系文件说明培训 相关部门 相关部门 [ 过程识别与质量体系 分工矩阵图 ] 相关部门 [ 过程识别与描述清单 ] 相关部门 [ 乌龟图 ] 相关部门 《文件与记录管理程序》 [ 质量体系文件总览表 ] 相关部门 《人力资源管理程序》 鑫 鑫 达 集 团 页 码 4/13 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 文件编号 QP040100 质量体系运行 相关部门 内部质量体系 / 过程 / 产品审核 相关部门 《内部质量审核管理程 序》 过程绩效评估 相关部门 《过程绩效统计 汇总表》 纠正及预防措施 相关部门 《纠正及预防措施管理 程序》 [ 管理项目异常分 析对策表 ] 持续改善 相关部门 《持续改善推行程序》 管理评审 相关部门 《管理评审程序》 记录存档 相关部门 《文件与记录管理程序》 [ 质量记录总览 表] 内容： 顾客沟通与需求鉴别与确认：依据与客户信息沟通确定客户需求，并依工厂生产能力明确各项要求，业务及工程部门、对各客户分别作确认。 法律及法规要求鉴别及确认：依据与客户信息沟通确定客户需求，通过各国法律法规调查及识别，明确本产品相应法律及法规，通过设计技术