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Q/WH0210—2005
前 言
Q/WH0210—2005《产品要求确定与评审控制程序》是根据
GB/T19001—2000《质量管理体系
要
求》中的要素
和、GB/T24001—1996《环境管理体系
规范及使用指南》 中的要素和和
GB/T28001
—2001《职业健康安全管理体系
规范》中的要素和以及
WH/QEO0100—2005《质量、环境、职业健康
安全管理体系手册》中、条款的要求拟订的。
本标准由卫华企业有限企业管理体系一体化工作小组提出,由河南卫华起重科技股份有限企业销
售部归口管理。
本标准经卫华企业有限企业行政人事部审核,由管理者代表俞有飞批准。
本标准主要起草单位:河南卫华起重科技股份有限企业销售部。
本标准主要起草人:尚秀荣。
本标准于 2005年1月30日发布,2005年2月1日起实施。
Q/WH0210—2005 Q/WH0210—2005
产品要求确定与评审控制程序
目的
明确产品要求,并经过评审达到这些要求,进而提高顾客的满意度。
范围
本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。本标准适用于产品要求确实定与评审。
职责
销售部负责组织确定产品的要求,负责组织对合同 /订单进行评审,对合同 /订单的规范、正确负责。
生产部负责评审知足合同 /订单要求的生产能力。
采买部负责评审知足合同 /订单要求的物资采买能力。
质量部门负责评审知足合同 /订单要求的产品检测能力。
技术部门负责评审知足合同 /订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。
作业程序
合同/订单分类
4.1.1
常规合同/订单:针对本企业有的产品所订的合同
/订单。
4.1.2
特殊合同/订单:常规合同/订单外的合同/订单。包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产
品所订的合同/订单。
产品要求确实定
销售部负责组织对产品要求确实定,产品的要求包括:
a)顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量、环保、安全要求,也包括交托、交托后活动的要
求,如交货期、包装、运输、售后服务等;
b)顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求;
c)与本产品有关的法律法例的要求;
d)本企业附加的对顾客的责任。
产品要求应形成有关的文件,如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。
在接受合同/订单及更改以及服务承诺公然发布之前,应根据实际情况对产品要求进行评审。
产品要求评审
产品要求评审的内容
各项要求是否合理、明确并形成文件。
各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得
Q/WH0210—2005
到解决。
是否切合法律法例的有关的要求。
客户的潜在要求是否能得到辨别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
本企业的附加要求可否兑现。
本企业是否有执行产品、合同 /订单要求以及服务承诺的能力。
产品要求评审的方式
合同/订单的评审
①
销售部订单员与客户洽谈,并交予销售部订单人员,以便落实、下发、执行。
②
销售部接受客户的订单。关于客户(非终端客户)的口头订单,销售部订单人员应将其记录在“客
户口头订单记录表”上,并复读给客户听,得到其肯定;如客户方便最好是将记录传真给客户,由其
书面确认后回传。
③
销售部订单人员根据客户订单
/合同的内容及本企业附加的必要的要求,
根据客户要求对一些有必
要进行合同评审的产品进行合同评审(如大吨位、以前企业未设计开发过的新产品或未生产过的产品
等),填写“合同/订单评审表”,送有关部门进行评审。
④
有现货合同/订单和评审
销售部协调人员从电脑中知道有现货而且客户短期内不提的货物,则销售部与技术部、生产部以
及质检部等有关部门人员参加评审,以确定此车的调配情况再下结论。
⑤
无现货合同的评审由销售部订单人员将“合同
/订单评审表”交生产部就生产能力、生产达成周期
进行署名评审,采买部就采买周期进行评审,设计部就其设计日期进行评审,物管部就其下料日期等
进行评审,之后由销售部根据“合同
/订单评审表”的反应情况签署合同。
⑥
特殊合同/订单的评审
a)关于大吨位、非标或有特殊技术要求的合同订单,由销售部订单人员组织各个部门进行评审。
b)有技术部门、采买部、生产部、质检部、物管部、质检部等部门参加。
c)评审前,有销售部填写“合同 /签署评审表”并通知各有关部门。
d)评审时应注意:
㈠要估计外购件、材料的采买和设计,生产的周期。
㈡要权衡本企业的设计、工艺和检测能力。
㈢要辨别新的构造要求、质量要求、剖析产品的其余性能。
㈣对产品的成品和收益进行核算。
e)评审后,参加评审的部门应在“合同 /订单评审表”中的相应栏目中签
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