供货商管理作业程序确保采购货物的质量与交期 .doc

一、目 的 为确保公司的供货商均能提供合乎质量要求的原物料、包装材料、委外加工品、五金模具配件及良好的售后服务, 并维持其稳定性。 二、范 围 能提供与公司产品质量有直接影响之原物料、包装材、料、委外加工品、五金模具配件并有着良好的售后服务的供货商均适之。 三、权 责 供货商之调查、评鉴及评核：品管、采购、生管。 调查、评鉴、评核结果之核准：副总经理或代理人。 四、定 义 无 五、作业内容 5.1 采购人员应利用各种信息渠道, 找寻可能提供所需原材料、包装材料、五金模具配件及委外加工等之供货商, 并建立「供货商基本数据卡」（T47-06-01）, 其中委外加工由采购寻供货商并议价, 执行对供货商的评估管理, 其中委外电镀部份由采购将电镀厂商与人格明细提供给生管, 由生管部门决定后续作业。 5.2 对一个新供货商, 应进行评估, 达到认可标准方可列入「合格供货商名册」（T47-06-02）成为公司往后采购原材料及包装材料委外加工与五金配件之对象。优先选择通过绿色伙伴或等同认证的管理物质系统的企业，使所采购的产品符合环境管理物质规定。对于树脂、油墨、涂料、导线等材料，必须选择实施G.P环境管理体系的供应商进行采购。 5.3合格供货商之认可条件, 可为下列其中之一： 5.3.1经正式评鉴「供货商调查评鉴报告表」（T47-06-03）达70分以上标准者可成为合格供货商； 5.3.2取得ISO认证或各国国家级标准认证之厂商, 可不经评鉴成为合格供货商； 5.3.3供货商送样承认, 经确认符合者； 5.3.4在公司导入ISO之前即有往来且绩优之供货商, 可不经评鉴； 5.3.5经客户指定之供货商, 可不经评览； 5.3.6已取得合格供货商资格之材料代理商, 可不经评鉴； 5.3.7台湾母公司。 5．4与SONY产品相关新供货商、新部品、新材料导入时(含2、3次订货),必须进行环境有害物质调查，确保不含有禁止使用物质。 供货商必须提供产品的成分表（或MSDS）以及SGS报告的测试数据（一年内有效），并签定不使用“禁止使用环境物质”的保证书（一年内有效）。要求供应商提供产品的规格书，规格书中应明确禁止使用环境管理物质。 5.5对现有合格之供货商, 每半年应评核一次, 见「供货商评核表」（T47-06-04）, 如果质量不稳定, 可以不定期进行评览。采购每月作供货商交期、质量及服务项目之异常统计, 并记录于「供货商交货质量查核表」（T47-06-05）上, 亦可列入每半年评核之参考及做为要求供货商改善的依据。 5.6与SONY产品相关供货商(包括二次分包商)，每年需进行一次有关环境物质管理的评审。对于产品成分出现变更的供应商，要求供应商提供新的SGS报告的测试数据和成分表或MSDS表。 5.7经评核不合格者, 由品管单位召集评核重审会, 以决定是否继续采购。 5.8供货商如有重大缺失而严重影响质量, 经调查属实, 品保单位须立即签报, 可考虑列入拒绝往来户。 5.9采购于每半年评核后或新增减供货商时, 应重新制作「合格供货商名册」。 5.10相关之质量记录依「质量记录管制作业程序」（T24-03）规定保存。 六、参考文件 6.1采购管理作业程序（T27-05） 6.2 质量记录管制作业程序（T24-03） 6.4.2。按照6.1对供应商进行评审。