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博宇电线仓库管理细则
一、概念和目的
实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行,做到定人、定岗、责任到位,物料分流、分类和区域划分清楚,归位存放到位,并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核;每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当,库存量减少,资金周转灵活、以及有效利用率高,积压品少,资金占用率低,损耗在规定指标之内的目的。
二、细则范围
1、原辅材料仓。
2、本生产线半成品的收发与贮存。
3、外购零配件(工件)品的收发与贮存。
4、 外协订做工件品的收发与贮存。
4、外发产品加工工件品的收发与贮存。
5、成品仓。
三、细则文件中的定义词语解释
标识——指对物品现在状况作简单说明的牌子(比如品质情况、或者名称等)。
原辅料——指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。
半成品——指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称(包括零配件)。
成品——指包括外包装工序都已完成后的产品。
盘存——指对仓库储存情况(品种、数量、质量状态等)进行清点和登记,并计算汇总,以报表形式报告的工作过程。
台账——指物料分项后某类型物品的总账(比如外发产品账、外购零配件账,辅料帐)。
物流账(既物料收和发的记录和零码账)——对物料流动及发生情况,以记录的形式完整无缺地记载下来,方便于追溯和查对。
电脑账——按照台账标准及格式,在电脑软件上设置账面科目,能够方便记录和查对。
单据(联单或传票)——指物料在流通过程中的零码票证,是物流账和台帐的建帐依据(即没有票单,就没有记账和建帐)。
四、职责界定
1 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要,审核和批准本细则文件。
2 相关的各个部门及其职能人员,遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。
五、仓库工作程序和管理规定
1 原辅料仓的操作
1.1原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后,要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。
1.2原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;
= 1 \* GB3 ①原材料方面;
原材料能够直接在生产线加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域。
= 2 \* GB3 ②辅助材料方面;
A、当物料需要储存在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,(指定用料单位的负责人或责任人签收)。
B、物料放置后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。
2 成品仓的操作
2.1成品仓的物料主要来源于车间,(制造和包装工序),还有部分是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。
3.1成品的入库手续方面
= 1 \* GB3 ①任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“入库单”,按照联单发放要求发放到相关单位及个人。
= 2 \* GB3 ②按照仓库管理要求建立好“成品台帐”,以及其它帐目。
3.2 成品的发货;
1、成品仓管员要依据 “产品计划单”上的产品要求信息,核对仓库现有的库存量,并及时向“生产计划人员” 准确报送即时的库存信息。
2、仓管员要组织货源(即及时办理每天车间已经完成的成品入库),并及时向相关 人员反馈组织货物的情况(即库存量有了多少,什么时间可以达到多少等信息)。
3、成品发货清单的规定;
A发货时采用发货三联单,其用途为;
※ 第一联单,用于发货经办人留存、备查,并作为仓库做帐和对帐依据。
※ 第二联单,交给托运部经办人随货同行,以及转交货物接收方对账和结账依据。
※ 第三联单,交给财务部记账,并用于公司追踪货物接收单位的情况。
3.3成品仓的管理;
= 1 \* GB3 ①成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品(不属于成品或被确认为不合格品)放置混淆。
= 2 \* GB3 ②每件成品包装箱上要标识清楚,不能有模糊不清和涂改等现象。
= 3 \* GB3 ③不允许存在产品包装有损坏的情况,以及包装未装满足,里面有空心的现象。
= 4 \* GB3 ④其它方面依据仓库管理条款执行。
4.1仓库盘存规定;
公司财务部要形成制度性地要求,每个仓库的每个月底,在财务部的监督下(财务部依据本部门的“仓库专帐”实行现场核查)进行一次较为彻底的盘存,并做好盘存报表。如果盘存报表与财务帐目不相符合,将要对此全面清点和责任追究。
盘存的主要内容是;
= 1 \* GB3 ①仓库贮存的物料品种。
= 2 \* GB3 ②余存数量。
= 3 \* GB3 ③品质状况。
= 4 \* GB3 ④其它相关情况。
5.1仓管员和相关人员的职责界定;
= 1 \* GB3 ①仓库员要依照公司对仓库的分物料种类、分区域、分
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