供货商管理作业程序使得采购与生产作业能有效的进行 .doc

xxxxxxxxxxxx公司 管 制 管 制 文 件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位：　厂务部　 　 发行日期：　　　　　 核　 准 审　 核 制　 订 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修订履历表 版本 修 订 内 容 登录人 A1 新版发行 A2 修改5.2, 5.7内容, 增加5.3, 5.5, 5.6 5.8, 5.10 内容, 修改 “供货商基本资料表” “合格供货商名册” “供货商调查评鉴报告表” 格式及内容 新增 “供货商淘汰申请单” A3 修改5.1,5.4,5.5内容 新增”供货商分类评鉴表” “全面废止有害物质计划书” “保密合约书” “供货商质量协议” “供货商工程及流程变更切结书” 一、目的 为确保公司采购的对象，均为能提供合乎公司质量、价格、交期、配合度要求的合格供货商, 使得采购、生产作业能有效的进行。 二.范围 供应本公司生产所需之直接影响质量之原(物)料、零件、包装材料及委外加工之供货商。 三.定义 无 四.权责 品管、采购、工程： 供货商之调查，评鉴及评核。 厂务主管：供货商调查评鉴，评核之核准。 五.作业内容 新供货商开发: 5.1.1采购人员应利用各种管道，或由相关部门提供，找寻可能提供所需原材料及包装材料予公司供货商，建立『供货商基本数据表』。 5.1.2新供货商经采购主管评估认为可达标准后，将供货商按『供货商分类评鉴核准表』之分类分为A,B,C,D类。采购会同评估人员小组至供货商现场评鉴，通过评鉴之供货商方可列入『合格供货商名册』，成为公司往后采购原材料及包装材料之对象。 5.1.3评估人员小组由采购召集品管、工程相关人员组成；并依据 『供货商调查评鉴报告表』评鉴项目做现场评鉴,评鉴必须包括有关环境体系的内容。 5.2 通过现场评鉴『供货商调查评鉴报告表』达70分以上标准者可成为合格供货商。 5.2.1 评估小组前往厂商处评估后，应填具『供货商调查评鉴报告表』，评定A级为合格供货商，B级为保留供货商, C级为不合格供货商不予合作。 5.2.2 分数等级: 5.2.3.1 70分(含) 以上 A级 5.2.3.2 60分(含)-70分(不含) B级 5.2.3.3 60分(不含)以下 C级 5.3. 评为A级之供货商可直接登录 『合格供货商名册』, 评为B级者需请供货商针对稽核的缺点在1周内提出改善对策, 采购召集品管,工程人员将根据改善对策在1个月内进行第二次稽核, 直至达到A级供货商水平。 5.4 已经通过ISO14001体系认证或GP认证厂商可优先选择.符合下列其中之一条件者得免除现场评鉴，『供货商基本资料表』注明登录条件，经主管签核后再直接登入『合格供货商名册』: 5.4.1 经客户指定之供货商。 5.4.2 客户评鉴合格之供货商。 5.4.3 工厂不在大陆, 经公司最高主管批准之厂商。 5.4.4 所需采购产品为独占或寡占或专利品之厂商。 5.4.5 外国厂商直接采购或代理商。 5.5 评鉴合格后, 供货商送样, 由采购转交工程承认。且要求供货商依据『供货商分类评鉴核准表』之需求提供所要求之相关文件、数据，并要求供货商填写 、《环境相关物质调查表》，提供物料的MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，《有关产品所含物质保证卡》、《环境相关物质不使用证明书（批准检定用）》。 5.6 已评为合格供货商者, 如生产地点变更, 生产流程变更或使用材料变更时需通知采购, 采购召集工程,品管人员对供货商重新进行评估, 并随时更新『合格供货商名册』。 5.7供货商的日常管理 对环境管理对象材料的供货商： 5.7.1每月5日前或每次送货时应提供《环境有关物质不使用证明书（量产用）》、《有关产品中所含物质保证卡》、《管理变更确认书》、ICP（SGS/ITS）测试报告。 5.7.2 ICP(SGS/ITS)测试报告的有效期一年,在ICP（SGS/ITS）测试报告到期前一个月应提出让供货商重新送检确保报告不会过期。 5.7.3如供货商有材料、生产地点、生产方法等的变更时，应先提前一周提出变更申请，经过我公司环境质量管理小组同意之后，方可进行变更，具体按《工程变更管制程序》规定执行。 5.7.4 对已有交易来往之供货商，采购每月统计交期状况, 填具『交期达标率表』。采购会同品管每个月实施供货商考核，填具「供货商评核表」。A、B级为合格供货商，C级则为不合格厂商。 5.7.4.1 评估项目: 品质 40分 交期 30分 配合度 30分 5.7.1.2 评分等级