酒店年度经营计划制订的标准.pptx

酒店年度经营计划制订的标准2007年9月概念酒店年度经营计划包含了在下一个财政年度各部门的主要经营活动及由这些经营活动所产生的后果。酒店年度经营计划是下一个财政年度日常经营管理的工作指南。酒店年度经营计划直接体现了对投资人的投资回报结果。概念制订经营计划的步骤：确定未来目标制订行动计划制订实施步骤制订经营预算确定未来目标：充分的市场调研：下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科技等方面的变化而可能对行业整体生存环境产生的影响（PEST）酒店行业在下一年度在发展及变化（5 FORCES）确定未来目标：调研重点：城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展城内及周边地区企业客户的现状及下一年度的发展城内及周边地区主要旅游资源（景点）的经营状况及其未来的发展城内及周边地区在未来一年内的大型活动一览表（待续）确定未来目标：调研重点：城内及周边地区主要写字楼的分布情况城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况城内及周边地区高档公寓的分布情况航班的变化及可能的发展世界五百强对城市的投资情况（待续）确定未来目标：调研重点：对相对应的友好城市的了解对政府主管理部门下一年度总体发展目标的了解对竞争对手本年度的经营状况的分析对所在城市内本年度经济指标完成情况的了解确定未来目标：充分的自我了解：通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总结，经与上一年度的业绩及综合表现对比后进行客观的评估，并找出问题的客观所在确定未来目标：调研重点：市场开发策略的制订及其执行结果价格策略的制订及其执行结果市场划分的合理性及其执行结果服务体系的制订及其执行结果酒店人力资源的管理及其结果酒店内部设施设备的市场需求酒店预算的综合执行结果确定未来目标：对内调研的主要依据在于客人及员工的意见反馈对内调研的次要依据在于对竞争对手综合、全面的客观了解与分析对内调研的主要方法是SWOT确定未来目标：准备工作：客人反馈的数据统计及主要意见的汇总（责任部门：总经办）本年度的经营计划本年度的经营预算及实际执行结果的数据上一财政年度的经营结果数据人力资源管理的结果及其数据竞争对手经营情况的分析数据制订行动计划：制订出酒店在下一财政年度整体发展战略及目标。制订出酒店在下一财政年度的任务及使命。在SWOT分析后，根据所得出的结论，针对不足逐点提出改进计划及其目标。制订行动计划：工作重点：具体结果：对要完成的结果做出清晰的描述 评估方法：判定是否达到预期目标的测量评估因素 时间限制：设定完成目标的时限主要部门的工作关键点：前厅部：宾客服务 预订系统财务系统人力资源的发展市场推广程序对外/内部沟通系统保安/应急程序主要部门的工作关键点：客房部宾客服务系统的完善及维护资金/营运成本控制员工能力培训和发展内部沟通保安及应急程序能源控制 主要部门的工作关键点：工程部宾客服务能源管理预防维修机器及设备非设备工程的资金预算专业维修人员房屋维护主要部门的工作关键点：市场营销部市场定位/销售计划执行宾客服务的现行程序对外/内部沟通人力资源发展社团关系的建立和发展创建新的宾客服务程序主要部门的工作关键点：人力资源部员工食堂及宿舍员工关系及员工活动内部培训方案员工流动信息员工的招聘酒店规章制度的执行福利系统考勤系统主要部门的工作关键点：餐饮部食品质量标准宾客服务人力资源发展餐饮的销售/市场推广餐饮管理餐饮成本控制 主要部门的工作关键点：财务部宾客服务资产安全保护人力资源发展维持现行的酒店内部财务程序财务工作报告成本控制系统特别项目制订实施步骤：实施步骤即为达成目标所采取的一系列具体行动。实施步骤的发展情况是检验是否达成目标的标准根据行动计划及其所规划当中的改进目标，制订出具体的实施步骤，包括WHAT、WHEN、WHO、HOW“实施步骤工作表”的使用制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）目标：对计划完成的目标作具体的描述 策略：清楚描述完成目标的方法 原因：认为目标将会实现的原因（例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。） （待续）制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）行动步骤：应按顺序全面具体的填写每一个步骤，包括如下组成因素：负责人：负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本：广告宣传、推广活动的成本预计 制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）跟进及评估：填写目标的完成情况（评估标准为客流量、入住率等。目标：预期每月实现的具体目标（用数量表明） 实际完成情况 其它部门：列举行动计划中所涉及的其它支持部门的名称。（例如对某项广告宣传活动要提供帮助的部门。） （后附实施步骤工作样表）制订实施步骤：任务及责任：市场营销部负责对酒店整体状况的分析并得出结论。各部门负责自身责任区域内状况的分析并得出结论。凡独立经营的部门，包括部位，都应有相应的分析及其结论。后台及行政部门（保安部、工程部、财务部、