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仓库管理程序
1.目的
为了规范仓库管理,保障仓库物资安全、有序,以提高仓库工作效率和工作质量。
2.范围
适用于库存的原材料、成品、过渡料及其待处理品的贮存和进、出库管理。
3.职责
3.1 采购部经理负责仓库管理的督导;
3.2 仓库管理员负责仓库的物资管理业务;
3.3 仓库统计员负责仓库的帐务管理业务;
3.4 制造部配合做好仓库管理工作;
3.5 财务部负责对仓库帐务实施监督和指导。
4.程序
4.1仓库帐务管理
4.1.1仓库统计员必须合理设置库存物资分类明细台帐。:
a)原材料根据其类型、性质、用途建立明细台帐;
b)产品按照其牌号、标识号和批号建立明细台帐;
c)明细台帐应及时、准确反映进库、出库和库存的实际情况。
4.1.2仓库保管员于每月29日对库存物资进行盘点,做到:
a)见物点物,并随即记录在《盘点表》中;
b)《盘点表》一式二份,经盘点人签名后,一份交仓库统计员对帐,一份交财务部备查;
c)仓库统计员依据《盘点表》和相关的明细台帐,填写《盘盈、盘亏表》一式二份,提出帐、物差异数;
d)《盘盈、盘亏表》由仓库统计员会同仓库保管员依据帐、物差异数进行分析;
e)《盘盈、盘亏表》的分析结果,经采购部经理和财务部经理会审、财务总监批准后一份由仓库统计员留存,一份送财务部进行财务核算和帐务处理。
f)仓库统计员依据批准后的《盘盈、盘亏表》调整明细台帐;
g)制造部与仓库同步完成生产现场的半成品、过渡料、渗加料、原料和废料盘点工作,《盘点表》一式二份,经制造总监签字后,一份留存,一份交财务部备查;
h)必要时,财务部可对盘点结果进行抽样复查,以验证盘点质量。
4.2定置管理与标识管理
4.2.1 仓库管理员应对库存物资确定物料存放库位,实施定置管理,要求:
a)原材料与成品明显隔离、主料与辅料明显隔离、合格品与待处理品明显隔离、环保料与非环保料明显隔离;
b)物料放置区域应相对稳定,并坚持方便进、出的原则;
c)必要时,在生产区域选定适当位置,设定专用库位,存放适当的物料。
4.1.2.2 库存物料,由仓库管理员负责实施标识管理,做到:
a)每件产品(含过渡料)上都要有相应的标识卡;
b)原材料标识要清晰、完整,应保持原包装上的全部信息;
c)零星的原材料或产品(含过渡料)应施加表明其名称、牌号、批号和数量等反映物资特性的标识;
d)存放物料的库位,应放置表明该物料名称、牌号/标识号、批号和入库时间等适宜的库位标识;
e)反映物料特征的标识,要根据物料的变化而及时变更。;
f)标识遗失应经相关部门或相关人员通过检验/试验/验证的鉴定后方可重新补上标识。
4.3防护管理
4.3.1坚持“先进先出”原则
a)库存物料应标明进库日期,坚持“先进先出”原则;
b)对存放三个月及以上的时间的物料,出库前(包括成品发货),应请示技术部或质量检验部同意后再实施;
c) 库存呆滞的和需要处置的产品,由仓库管理员填写《产品处理申请单》按审批结果办理。
4.3.2 库存物料的保管
a)库房须保持通风、干燥,防止原材料、产成品、过渡料受潮、霉变;
b)易燃或易腐蚀物品要与其他物品分开存放,并要有防范措施,防止泄漏等安全事故发生;
c)对有贮存环境要求(如:温、湿度等)的物料,仓库管理员要确保贮存条件的符合性。
4.3.3 物料的保护
a)搬运时,要注意保护物料的包装物,对可能发生磕碰、划伤的部位要施放适当的防护衬垫;
b)物料堆放要整齐,保持物料进、出库的适当的通道;
c)物料堆放要稳妥,高度要适中,小包装每堆不超过100包,超过500kg的大包装,不得重叠堆放;
d) 仓库区域禁止吸烟,不准擅自动用明火,同时确保消防器材齐备、完好、有效,消防器材不准擅自挪作他用,周围不准放置杂物。
4.4 物资出入库管理
4.4.1 物资出入库应及登录《原材料/成品出入库登记表》中备案;
4.4.2 物资出入库作业分别按以下规定执行:
a)原材料和制造过程的剩余料按《原材料出入库管理流程》作业指导书执行;
b)成品、半成品和各种原因形成的退货产品按《成品出入库管理流程》作业指导书执行;
c)渗加料和废料按《其他物资出入库管理流程》作业指导书执行。
5.附则:本程序代替SR/QP-20-200807,经总经理批准后生效,修改亦同。
6.附件
6.1 仓库管理职能图
6.2 《盘点表》 SR/QP-20-01
6.3 《盘盈、盘亏表》 SR/QP-20-02
6.4 《原材料/成品出入库登记表》 SR/QP-20-03
6.5 《产品处理申请单》 SR/QP-20-04
批准(总经理):
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