特种设备SCL安全检查表、JSAJHA方法、风险矩阵（LS）评价法、作业条件风险程度评价（LEC）.docxVIP

附录F （资料性） SCL安全检查表 F.1安全检查表应列举需查明的所有能导致事故的不安全状态或行为。为了使检查表在内容上能结合实际、突出重点、简明易行、符合安全要求，应依据以下四个方面进行编制： a）有关标准、规程、规范及规定； b）事故案例和行业经验； c）通过系统分析，确定风险部位及防范措施，都是安全检查表的内容； d）研究成果。 F.2 安全检查表的格式没有统一的规定，可以依据不同的要求，设计不同需要的安全检查表。原则上应条目清晰、内容全面，要求详细、具体，样表如表F1。 表F1 安全检查表基本格式 序号 检查项目 检查内容 依据标准 结论 备注 另外，可以根据不同的职责范围、岗位、工作性质，制定不同类型的安全检查表，设计不同的表格。 F.3编制安全检查表的程序如下： a）系统功能的分解。一般工程系统都比较复杂，难以直接编制总的安全检查表。可按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图。这样既可以显示各构成要素、部件、组件、子系统与总系统之间的关系，又可以通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。 b）人、机、物、管理和环境因素。车间中的人、机、物、管理和环境都是生产系统的子系统。从安全的观点出发，不只是考虑“人-机系统”，应该是“人-机-物-管理-环境系统”。 c）潜在危险因素的探求。一个复杂的或新的系统，人们一时难以认识起潜在的风险因素和不安全状态，对于这类系统可以采用类似“黑箱法”原理探求，即首先设想系统可能存在那些风险及其潜在部分，并推论其事故发生过程和概率，然后逐步将风险因素具体化，最后寻求处理风险的方法。通过分析不仅可以发现其潜在的风险因素，而且可以掌握事故发生的机理和规律。 F.4编制安全检查表应注意的问题如下： a）编制安全检查表的过程，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全人员深入现场共同编制。 b）按查隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。为了避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统的列出问题或状态。另外应规定检查方法，并有合格标准。防止检查表笼统化，行政化。 c）各类检查表都有其适用对象，各有侧重，不宜通用。 d）危险性部位应详细检查，确保隐患在可能发生事故之前就被发现。 e）编制安全检查表应将安全系统工程中的事故树分析、事件树分析、预先危险性分析和可操作性研究等方法进行综合。 附录G （资料性） JSA/JHA方法 工作安全分析（Job Safety Analysis 简称JSA）或作业危害分析（Job Hazard Analysis 简称JHA）是事先或定期对某项工作任务进行潜在的危害识别和风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。其目的是规范作业风险识别、分析和控制，确保作业人员健康和安全。JSA分析法主要用于生产和施工作业场所现场作业活动的安全分析，包括新的作业、非常规性（临时）的作业、承包商作业、改变现有的作业和评估现有的作业。 JSA记录样表见表G1 表G1 JSA记录表 XXXX作业JSA记录表 编号： 作业活动： XXXX作业 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 序号 作业步骤 危害描述 现有控制措施 补充控制措施 备注 注：为某作业JSA记录表模板。该表主要包括两部分内容：作业信息和作业安全分析。 作业信息中包括作业活动名称、作业区域、主要工艺过程、JSA人员信息以及作业日期等内容。作业安全分析中则主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、现有控制措施描述、补充控制措施制定等内容。 附录H （资料性） 风险矩阵（LS）评价法 风险矩阵评价法（简称LS）：R=L×S，其中R是风险值，根据风险值确定风险等级，安全风险等级判定准则（R值）及控制措施见表H3，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性（L）判断准则见表H1；S是事故后果严重性（S）判断准则见表H2；R值越大，说明该风险点危险性大、风险大，风险等级的确定可按照风险矩阵图来判断，风险矩阵表见表H4。 表H1事故发生的可能性（L）判断准则 等级 标准 5 违反法律、法规、安全技术规范，或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件