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++小学内部控制工作小组成立方案
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控
建设，落实内部控制各项工作，成立阿勒泰市中心小学内部控制工作
小组。组成如下：
组 长：略
内部控制工作小组主要职责包括：
1. 制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标；
2. 构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案；
3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
4. 制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案
的组织实施和对风险的日常监控；
5. 编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以
供决策需要；
6. 确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的
有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
7. 完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；
8. 建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施；
9. 组织开展内部控制的日常工作。
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