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2021-08-04 发布于广东
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信息披露业务内部控制矩阵会计报表认定 1 存在和发生 / 真实性；2 完整不相性； 3 权利与义务； 4 估价或会计报表项目控制点相关制度业务目标业务风险控制点适用单位容岗控制点相关资料分摊； 5 表达和披露； 6 准确分值索引位性 1 2 3 4 5 6 1. 定期报告 1.1 定期报告的草拟 1.1 经营风险：计划不合理，造成披 1.1.1 董事会秘书局会同财务部制订出定期报告编制和披露工董事会秘书 4 定期报告编制和披露计露延误或遗漏。作计划。局划财务部 1.1 经营风险：相关职能部门提供资 1.1.2 公司相关职能部门按照披露工作计划及相关规定向董事相关职能部 7 各部门提交的相关资料料不及时、不准确。会秘书局提供相关资料。董事会秘书局按照相关法律法规和上门定期报告初稿市地监管机构的规定编制定期报告初稿。董事会秘书局 1.2 完成报告审定稿 3.1 合规风险：编制的定期报告不真 1.2.1 公司执行董事或董事会秘书对定期报告初稿进行审核，董事会秘书 7 定期报告审定稿； 9.33 实、不准确，违反有关监管规定。各相关部门按照审核意见补充、更新资料。董事会秘书局修改局各部门提交的相关资料 1.