ISO体系认证审核前各部门准备资料清单.pdfVIP

ISO 体系认证审核前各部门准备资料清单 I SO9 0 0 1 : 2 0 15 质 量 管 理 体 系 一 、 人 事 行 政 部 1. 公 司 组 织 结 构 图 、 岗 位 职 责 书 ； 部 门 组 织 结 构 图 及 工 作 职 责 2. 公 司 去 年 与 今 年 培 训 计 划 表 3. 新 进 人 员 培 训 记 录 要 齐 全 4. 人 事 档 案 花 名 册 5. 劳 动 合 同 的 签 订 及 工 伤 保 险 6. 人 员 流 失 率 的 统 计 分 析 7. 特 殊 工 作 岗 位 的 持 证 上 岗 证 书 ， 如 电 工 证 二 、 品 质 部 1. 部 门 组 织 结 构 图 及 工 作 职 责 。 2. 客 户 投 诉 履 历 表 3. 过 程 监 控 （进 料 ， 首 件 ， 巡 检 记 录 表 、 成 品 检 验 表 ， 出 货 检 验 表 ， 品 质 异 常 处 理 单 ） 4. 不 合 格 品 的 处 理 【进 料 不 合 格 （不 合 格 材 料 处 理 单 ， 特 采 单 ） 、 制 程 不 合 格 （品 质 异 常 处 理 单 ） 、 成 品 检 验 不 合 格 （品 质 异 常 处 理 单 ） 】 5. 内 部 审 核 计 划 表 6. 内 部 审 核 报 告 7. 管 理 评 审 报 告 8. 部 门 人 员 培 训 及 相 关 记 录 （签 到 表 及 记 录 、 考 核 、 上 岗 证 ） 9. 监 视 测 量 设 备 管 理 （测 量 设 备 台 帐 、 仪 器 校 验 计 划 表 、 仪 器 校 验 证 书 ） ， 公 司 仪 器 设 备 外 部 校 验 报 告 ， 内 校 记 录 10. 重 大 客 诉 8 D 回 复 处 理 1 1. 质 量 报 表 ， 数 据 统 计 分 析 （日 报 、 周 报 、 月 报 ） 1 2. 质 量 目 标 统 计 及 落 实 情 况 、 跟 踪 记 录 （按 月 度 展 开 ） 、 改 善 报 告 13. 检 验 记 录 报 表 （来 料 、 过 程 、 成 品 出 货 检 验 报 告 ） 14. 文 控 中 心 ， 文 件 资 料 管 理 （内 部 文 件 / 外 来 文 件 清 单 、 法 律 法 规 文 件 清 单 、 文 件 收 发 记 录 管 理 、 过 期 、 作 废 文 件 的 管 理 ） 三 、 生 产 部 1. 部 门 组 织 结 构 图 及 工 作 职 责 2. 生 产 工 艺 流 程 图 3. 生 产 报 表 4. 车 间 管 理 制 度 5. 相 关 工 序 加 工 或 测 试 记 录 6. 维 修 记 录 、 报 废 申 请 单 、 报 废 率 控 制 7. 订 单 交 付 达 成 情 况 8. 6 S 管 理 情 况 （主 要 现 场 查 看 ： 车 间 工 序 要 挂 相 对 应 的 SOP， 胶 水 瓶 等 要 贴 有 物 料 标 签 ， 工 作 区 域 斑 马 线 及 标 识 ， 化 学 品 区 域 及 标 识 ， 合 格 品 与 不 合 格 品 区 域 划 分 及 标 识 ， 颜 色 箱 框 管 理 ） ， 生 产 现 场 员 工 必 须 穿 戴 相 关 的 如 口 罩 等 劳 保 用 品 9. 设 备 点 检 表 四 、 采 购 部 1. 部 门 组 织 结 构 图 及 工 作 职 责 2. 合 格 供 应 商 名 单 3. 供 应 商 调 查 表 4. 供 应 商 评 估 表 5. 月 度 、 年 度 供 应 商 考 评 表 6. 采 购 计 划 7. 关 键 物 料 的 环 保 物 料 需 准 备 有 效 的 SGS 报 告 （有 效 期 一 年 ） 五 、 仓 库 部 1. 部 门 组 织 结 构 及 工 作 职 责 2. 如 何 实 施 先 进 先 出 管 理 3. 库 存 物 资 管 理