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经营工作汇报 三 公 司 二○一○年六月 72 72亿 经 营 工 作 汇 报 在集团公司的关心和支持下，特别是在集团公司经营部的指导和 帮助下，公司以“十六字”经营方略为宗旨，不断创新经营理念，始 终坚持理性经营。近年来，经营规模持续增长、经营质量稳步提高、 经营领域大幅拓展，但也存在一些问题和困难。现简要汇报如下： 一 . 经营承揽情况 1. 近三年经营承揽情况 经营规模持续大幅增长： 2007 年承揽任务总额 13.75 亿元，其中 自揽 5.75 亿元， 完成集团公司下达指标 4 亿元的 143.8 %； 2008 年， 承揽任务总额 49 亿元， 其中自揽 11.27 亿元， 完成集团公司下达指标 8 亿元的 137.5 % ； 2009 年承揽任务总额 72 亿元 , 其中自揽 30.81 亿 元，完成集团公司下达指标 20 亿元的 154 %。 30.81亿 49亿 11.27 亿 13.75 亿 5.75 亿 2007年 2008年 2009年 近三年承揽额 2007年 2008年 2009年 近三年路外承揽额 经营质量稳步提高 : 始终坚持理性经营原则，中标工程投标前都进 行了标前论证评估，对成本利润进行了分析和测算。通过强化标前工 作，加大经营工作深度，中标工程预期利润均保持在 4-7%。 - 1 - 经营领域大幅拓展 : 在保证公司既有品牌的同时，成功进入了水 利、市政、机场建设等新领域；在公路市场逐渐萎缩的情况下，开辟 了新的经营承揽增长点。 公路 79% 机场 2% 水利 12% 市政 7% 2009 年度路外经营领域份额图 地域优势更加巩固 : 在努力开发新兴经营地域的同时，高度重视 优势地域经营，经营方式灵活多样，网点经营、合作经营成效显著； 经营优势地域更加巩固， 河北、 陕西、 山西、 湖北市场成果丰硕。 2009 年，仅在河北市场承揽路外工程 5 个项目 6 个合同段，合同金额达 18.79 亿元。实现了优势区域滚动发展。 河北 62% 湖北 7% 陕西 10% 山西 21% 2009 年度路外承揽地域份额图 2.2010 年经营承揽情况 截至目前， 分配任务 24.5 承揽任务 37.5 亿元， 其中配合集团公司承揽杭长客专 亿元，自揽 13.01 亿元。 - 2 - 公路段）一期土建工程施工 公路段）一期土建工程施工 QXTJ-01标段 工程2标 路内工程承揽情况： 配合集团公司承担了兰新、合福、杭长、乌 鲁木齐枢纽及沙特高铁车站等 6 个项目， 14 个合同段的编标任务。 其中，乌鲁木齐枢纽及沙特高铁车站项目正在编标过程中。 路外工程承揽情况： 截止目前，编制资格预审 20 个项目 32 个 标段， 通过资审 8 个项目 15 个标段， 通过率按项目和标段计算分别 为 40 %和 46.86 % ；今年参加投标 11 个项目 30 个标段，中标 4 个 标段，中标率按项目和标段计算分别为 36.4 % 和 13.3 % 。 表 1 中标项目技术经济指标一览表 序 号 工 程 名 称 武汉 硚口至孝感高速公路（起点至京港澳高速 1 2 湖北省十堰至白河（鄂陕界）公路 SHTJ-9 标段 辽宁省丹东（孤山）至海城高速公路项目路面 3 4 湖北谷竹高速公路 GZTJ-31合同段 中标项目金额合计 中标项目平均降造、预计利润 工程 类别 公路 桥梁 公路 综合 公路 路面 公路 综合 中标 金额 194825755 405618333 253530000 447239228 1301213316 投标降造率 预计 利润 4.60% 5.76% 4.82% 2.60% 比预算 10.60% 17.09% 10.45% 15.61% 比限价 5.55% 5.28% 10.00% 1.01% 14.41% 4.29% 二 . 经营业务建设 1.