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内控及风险管理手册
内控及风险管理手册
内控及风险管理手册
目 录
一、前言 3
二、手册说明 3
三、管理架构 4
四、工作目标 4
五、工作内容 5
六、工作原则 6
七、流程与活动 7
八、环境建设 8
九、工作计划 10
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