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PU09｛共方审核报告昆山兴鸿蒙电子有限公司供方审核报告 厂商名称：河北中联银杉新材料有限公司 材料名称:PE胶料 日 期： 2017.4.10 报告编号：20仃04001 评鉴分数： 项次 具体项目 标准分数 实际得分 实际成绩% 1 品质保证系统 24 24 100 2 文件和资料管制 9 9 100 3 合同审查与客户服 务 15 14 93 4 新产品转移与工程 变更 6 6 100 5 供应商和分包商管 理 14 14 100 6 制程管制 45 44 98 7 品质管制 32 32 100 8 仓库管理 14 13 93 9 仪器校验 17 17 100 10 环境危害物质系统 执行状况（必选） 21 21 100 成绩 197 194 98.4  审核员签名: 备注： 訂 代表优先稽核项目 Y N N/A 一、品质保证系统 序 号 检查项目 Y N N/A 1 是否明确定义质量目标和方针？ Y 2 目标和方针应是量化的并且和品质目标 疋否保扌寸致？ Y 3 质量目标是否体现持续改进？ Y 4 质量目标和方针是否被公司各阶层熟知 Y  并了解？ 5 公司质量目标是否分解到各部门？ Y 6 是否有根据制定的目标定期（至少每半 年）对实际的达成情况作及时的统计分 析？ Y 7 对未完成的目标或分解目标是否采取相 对应的纠正预防措施并跟踪其改善效 果？ Y 8 是否任命管理者代表并规定其权责？ Y 9 各部门相互关系及权责是否明确（组织 图，工作职责…） Y 10 是否按规定定期进行内审？ Y 11 是否制定内审计划？ Y 12 内审的项目和范围是否得到明确的规 定？ Y 13 内审中发现的不符合是否米取有效的纠 正预防措施？ Y 14 是否有人负责追踪措施的实施情况并作 效果的确认？ Y 15 管理层是否定期进行管理评审并保存记 录？ Y 17 18 19 20 21 22 23 24 24 项 号 求？ 对管理评审的输出是否有人负责追踪实 施情况？ 是否提供足够的人力资源以保证品质？ （组织结构图） 是否有足以保证所有与品质有关人员可 以达到要求的训练及考核制度？（培训需 求，训练讲义，训练记录，合格标准， 核内容与结果…） 训练需求（即贡格认证制度） 训练讲义 训练记录 合格标准 考核内容与结果 合计得分 资昨制 检查头目 △ 同亍用早 是否编制质量手册来定义质量管理体系 的范围、文件化程序、质量管理体系的过 程之间的相互关系和各子系统相互间的 作用？ eq Y 26 27 28 是否明确定义文件和资料管制的文件？ _（包括外来文隹和机密文件的管理）__ 文程的收发是否有3鬲厂（包括手册，程 序文件，设计文件图面，工作/检验指导书 等） 回收的过期文件是否有程序文件规定如 何处理，是否按文件规定的实施？ 29 30 31 现场使用的文件是否为有效版本? 是否编制质量记录的清单并经核准? 32 33 质量记录是否有规定保存期限和保存部 门？且规定是否合理（能证明产品符合品 质的要求和品保体系有效运行）？ 各项记录完成后是否经相关人员或主管 审核并签章？ 品质记录之保存磊易于取用? 合#得分 三合同审查与客户服务 序 34 检查项目 是否有合同评审的程序并进行合同评 审？ N Y Y 合同评审是否能保证客户的需求被理解 并得到有效贯彻执行？ 16 管理评审的输入、输出是否符合 ISO9001: 2008标准要素及公司体系的要 求？ Y 17 对管理评审的输出是否有人负责追踪实 施情况？ Y 18 是否提供足够的人力资源以保证品质？ （组织结构图） Y 19 是否有足以保证所有与品质有关人员可 以达到要求的训练及考核制度？（培训需 求，训练讲义，训练记录，合格标准，考1 核内容与结果…） 合 i 同m F用章 20 训练需求（即资格认证制度） Y 21 训练讲义 Y 22 训练记录 Y 23 合格标准 Y 24 考核内容与结果 Y 24 项 合计得分 2 4 一、文件和资料管制 序 号 检查项目 Y N N/A 25 是否编制质量手册来定义质量管理体系 的范围、文件化程序、质量管理体系的过 Y  程之间的相互关系和各子系统相互间的 作用？ 26 是否明确定义文件和资料管制的文件？ （包括外来文件和机密文件的管理） Y 27 文件的收发是否有记录？（包括手册，程 序文件，设计文件图面，工作/检验指导书 等） Y 28 回收的过期文件是否有程序文件规定如 何处理，是否按文件规定的实施？ Y 29 现场使用的文件是否为有效版本？ Y 30 是否编制质量记录的清单并经核准？ Y 31 质量记录是否有规定保存期限和保存部 门？且规定是否合理（能证明产品符合品 质的要求和品保体系有效运行）？ Y 32 各项记录完成后是否