养老院人员配比与经费测算.doc

人员配比与经费测算 一、人员配比 根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定 指标体系（附件 1），按照“照料专业化、 服务人性化、 管理规范化、 经营品牌化、监察制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。 （一）管理团队 1、董事（或理事）会。 设董事（理事）长 1 名、董事（理事） 4 名，法人由 1 名董事（或理事）兼任。 2、监事会。 设监事长 1 名，监事 2 名。 （二）运行团队 1、院领导 3 名：其中院长 1 名、副院长 2 名； 2、护理主管 2 名、后勤主管 1 名、安全主管 1 名。 （三）保障团队 1、医生护士 6 名； 2、财会人员 3 名； 3、食堂 6至 8 名； 4、门卫 6 名； 5、保洁员 4 名； 6、安全员 4 名。 （四）护理团队 1、文件依据： 养老机构设备与服务要求 DB31（附件 2） 2、招收等级： 4 至 6 级（ 4 级对应轻度、 5 级对应中度、 6 级对 应重度）； 3、配比要求： 护理员与入住老人配比表 护理等级 时间（以 24 小时计） 人员配比 6：00—18：00 1：8 重度 18： 00— 6：00 1：16 6：00—18：00 1：20 中度 18： 00— 6：00 1：40 6：00—18：00 1：40 轻度、正常 18： 00— 6：00 1：80 4、配比数量 工作人员与入住老人配比表 人员类别 数 量 （人） 入住老人 50 100 150 200 250 300 330 院 长 2 2 2 3 3 3 3 护理主管 1 1 2 2 2 2 2 后勤主管 1 1 1 1 1 1 1 安全主管 1 1 1 1 1 1 1 医生护士 2 3 4 4 5 6 6 财会人员 2 2 2 3 3 3 3 食堂人员 4 5 5 6 6 7 8 门卫人员 4 4 6 6 6 6 6 保 洁 员 2 2 3 3 4 4 4 安 全 员 2 2 3 3 4 4 4 护 理 员 9 18 27 36 45 54 60 员工共计 30 41 56 68 81 91 98 注：（ 1）护理员配比按每班 12 小时（行业特殊性，每班 8 小时现实达不到），入住对象为重度、中度测算。 （2）安全员（具备建立 筑物消防员资质：即 5 级），若与门卫结合，可适合减少专职安全员数量。（3）人员配比原则上为 3：1，即 3 名老人配 1 名工作人员，满负荷情况下需配 110 名工作人员。 二、经费测算 经费测算是鉴于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是 以当前地区内运行的养老机构从业人员 中位薪酬 为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶 段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括营运保障经费、各类人员经费、设备设备维护经费等。 （一）营运保障经费 1、平时办公经费 （各类账册、 记录本、 住养合同、 复印纸等）； 2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费； 3、消防安全设备、设备，电梯、空调等项目的维护保养经费； 4、保洁器具、生活垃圾、医疗荒弃物的清运经费； （二）各类人员经费 养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是 当住养老人满 100 名、200 名、300 名时所对应的各类从业人员月工 资（含部分人员补贴）支出经费数量。 岗位经费（元） 住养老人对应员工及月工资（万元） 类 别 工资 交金 补贴 100 工资 200 工资 300 工资 院 长 5000 500 2 1.3 3 1.95 3 1.95 护理主管 3000 300 1 0.48 2 0.96 2 0.96 后勤主管 2500 300 1 0.48 1 0.48 1 0.48 安全主管 2100 300 1 0.48 1 0.48 1 0.48 医生护士 2100 3 1.5 4 2 6 3 财会人员 3000 2 0.8 3 1.2 3 1.2 食堂人员 2100 5 1.4 6 1.68 7 1.96 门卫人员 2300 4 1.04 6 1.56 6 1.56 保洁员 2300 2 0.5 3 0.75 4 1 安全员 4000 2 0.8 3 1.2 4 1.6 护理员 2500 300 18 6.4 36 13.68 54 20.52 合 计 41 15.18 68 25.94 91 34.71 注：（1）交金比率。当前，机构从业人员交金比率参差不一， 高的占 90%以上，低的不足 30%（部分民办机构），若要达到机构等 级评定 二级标准（共三级），必然要招聘有文化、且在就业年纪段的 员工，故友金比率人员起码在 70%以上，据此测算， 当入住 100 名老