内部审核总结报告[1].docx

内部审核总结报告 内部审核总结报告 珠海经济特区金品电器有限公司 环境管理体系内部审核资料 目录: 1、环境管理体系内部审核计划；2、环境管理体系内部审核会议签到表；3、环境管理体系内部审核报告；4、环境管理体系内部审核检查表；5、内审不符合项报告； 资料整理： 时间：201*-12-珠海经济特区金品电器有限公司内部环境体系审核总结报告 页码：1/2审核开始日期：201*-12-16审核结束日期：201*-12-18审核组长：李刚审核员：张应艳、魏科、李森林、林景隆、王荣华受审核部门：环境管理体系覆盖的公司所有的部门。审核目的：验证ISO14001：201*环境管理体系是否正确实施，适时发现问题并予以纠正，以维持各项环境作业有效性；审核范围：彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的部门；审核依据：1、ISO14001：201*标准条款；2、公司制订的环境管理手册；3、公司程序文件及体系运行控制文件；4、相关环境法律法规和其他要求；5、客户及其他相关方的要求；5．内部审核综述为了验证ISO14001：201*环境管理体系是否正确实施，并及时发现问题，以维持各项环境作业的有效性，公司ISO14001推行小组在质量总监黄总的组织下，于201*年12月16日至18日对我公司进行了为期三天的内部审核；本次审核覆盖了彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的所有部门。本次审核共发现11个不符合项，其中15个一般不符合项，经过审核组确认，已经将不符合项发至各个责任部门，并要求其限期进行分析、整改。公司高层对这次审核予以高度重视，各个部门也都全力配合，使得审核顺利完成。本次审核是按抽检方式进行的，可能有些问题还未被发现，因此，请各部门负责人认真组织进行整改，举一反三，不断改进和完善自身的环境管理体系的要求。开出的不符合项希望责任部门在201*年元月10日以前予以改善，并经过审核组进行验证确认。通过为期三天的环境管理体系内部审核，经审核组一致讨论认为，公司建立实施的环境管理体系基本上符合公司的管理运作要求，体系的策划也能满足ISO14001：201*环境管理体系标准的要求，所建立实施的环境管理体系要求得到有效实施与保持，也适合公司的运作。附件：内部审核不符合项分布表编制:李刚日期:201*/12/24审批:日期:保存期限；三年JP-EP-22-04/A09年内部审核不符合项分布表 页码：2/2不合格项分布状况审核管管开计销制制质采行人财物储不不符不符合文件编号部门理理发划售造造量购政力务料运符合项层者中中公中中中部中资中部部合性质条款代心心司心心心心源心项表彩注中数电塑心量厂厂1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标/指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源/作用/职责和权限4.4.2能力/培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制0000000√1一般JP-EP-010√√2一般JP-EP-03000√1一般JP-EP-0500√√√√4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;7一般JP-EP-1700000004.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合/纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审√√√√√√√JP-EP-22-04/A 扩展阅读：14001内审总结报告 201*年裕同印刷包装有限公司 环境内审总结报告 内部环境稽核小组按年度内审计划于3月24日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下： 一、审核目的 为了评估和验证ISO14001：201*版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。 二、审核范围 全公司所有部门 三、审核依据 ISO14001：201*版标准；① 公司的体系文件；② 法律法规及相关方要求。③ 四、审核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、审核描述 按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态 （文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学 品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见《内审不符合项报告》和《纠正预防措施报告》。 七、审核结论 通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：201*版标 准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进