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附表九 重大风险和一般风险检查
序号 检查项目 检查标准 检查情况 扣减分数
1 材料未按规范要求复试为一般风险
主要材料不合格或与设计不符，主材为
2 重大风险，辅材为一般风险；未报验已
使用，未重大风险。
3 路基、管道沟槽回填土沉陷
雨水井、检查井与路面的接缝处出现塌
4
陷
道路基层混合料不成形、弯沉值达不到
5
设计要求
混凝土强度达不到设计要求，且未按规
6
定程序处理
二灰水稳强度达不到设计要求，且未按
7
规定程序处理
一般风险项每风险项
8 排水管道倒坡 扣2分
重大风险项每项扣5
已完成砼排水管道出现断裂，裂缝长度
9 分
在30cm(委托方方案标准)
已完成砼排水管道出现断裂，裂缝长度
10
在30cm(委托方方案标准)
路床及地基处理橡皮土严重，单位面积
11 在0.25m ；弯沉值达不到设计要求，且2
未按规定程序处理
面层、二灰、水稳厚度实测30%超过允
12
许偏差2倍以上的。
同一检测区实测实量值连续3点不合
13
格的
达到一定规模的危险性较大的分部分
14 项工程，未编制专项方案或无专家论证
扣5分（如：顶管、深基坑）
根据集团安排,独立第三方检测检测数
15 据不合格,列为为重大风险,计入当月
第三检查评估分数。
在检查过程中发现现的重大安全隐患，
包括不限于如下内容：
16
深基坑未采取放坡或支护措施的、现场
安全用电系统未采用三相五线制的。
进度检查：
1、一、二级节点滞后一个周期,为
重大风险；
17
2、甲分包、甲供材的合同等前期事
宜未按照甲方发展计划时间节点签订
超过30天为重大风险。
1. 受审计通报为重大风险；.
18
2. 受集团通报批评的为一般风险；
合计
直接扣分
备注：重大风险项是指工程质量存在严重缺陷，可能将影响未来工程的正常使用功能和结构安全；表中未注明
一般风险的，均为重大风险。
评估人：总包负责人：
监理负责人：甲方负责人：日期：
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