风险评价管理制度.doc

PAGE 风险评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了辩识公司范围内作业场所危险源及作业活动，进行科学的评价和采取有效的控制措施，把风险降到最低或控制在可以接受的程度，保障员工生命和公司财产安全 ，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、生产车间对生产活动进行风险辩识、风险评价和风险控制等有关活动的管理。 第三条 公司常规的风险评价活动每年组织一次，对生产作业过程、设备设施、工艺过程、危险性物质等进行危害识别，评价控制措施是否全面有效，排查重要风险，提出风险控制措施。 对于新建、改建、扩建项目、技改项目、生产设施变更项目、异常状态和紧急状态、危险性较大的检修项目前等非常规的作业活动，在作业活动前进行危害识别风险评价，制定并落实控制措施。 第二章 职责与任务 第四条 公司负责人、职能部门、车间及相关人员风险评价职责 1、总经理或分管副总，负责组织公司风险评价工作，组织制定或修定本制度，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论及风险控制措施。 2、安全环保处是风险评价的主管部门，负责组织进行定期风险识别、评价和临时性风险评价控制等风险监督管理；指导各职能部门、车间开展危险、有害因素风险识别、评价、风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，负责编制评价报告，建立并更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 3、各职能部门、车间，分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。 4、各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 5、施工单位到基层单位从事某项临时工作时，风险评价和控制由施工单位组织、基层单位配合，一起分析讨论；审核审定由施工单位负责人、专职安全管理人员负责。 第三章 评价范围与评价方法 第五条 公司危险、有害因素识别和风险评价范围包括： 1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和非常规活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、丢弃、废弃、拆除与处置； 8、企业周围坏境； 9、气候、地震及其他自然灾害等。 第六条 风险评价方法 各单位在进行评价时，应选择下列有效、可行的评价方法开展风险评价。 1、工作危害分析法（JHA）：用于对检维修作业、各类常规作业、开停车过程、各类一般许可作业、各种特种施工作业等直接作业环节的作业活动，同时也适用于岗位、部位、装置进行危险、有害因素识别和风险评价 。 2、安全检查表法（SCL）：运用于重要设备、关键设备设施本质安全检查；设备变更安全审查。 3、危险与可操作性分析法（HAZOP）：用于新、改、扩建设施生产工艺安全审查、工艺和设备变更安全审查、联锁变更安全审查、重大开停车方案安全审查。 4、预危险性分析（PHA）等其他方法，对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。 第七条 风险评价准则 安全环保处组织确定风险评价准则（ 见附件），需要时可进行修定。在制定评价准则时，应依据： 1、有关安全生产法律、法规； 2、设计规范、技术标准； 3、企业的安全管理标准、技术标准； 4、企业的安全生产管理方针和目标等。 第四章 风险评价工作程序 第八条 成立评价组织：公司负责人、各级管理人员负责组织参与风险评价工作，并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 1、固定评价组织：公司成立风险评价固定组织，由总经理（或分管副总）任组长，HSE委员会办公室主任任副组长，针对生产经营活动，每年组织进行一次全面风险评价。 车间级风险评价，由车间负责人组织，车间技术员、安全员、班组长及生产班组骨干成员参加。 2、临时评价组织：对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目实施前进行的风险评价（JHA）,HSE委员会可随时组成临时组织（成员为生产车间、操作施工人员、专职安全管理人员、各专业技术人员），工作完毕后可自行解散。 3、风险评价职责 （1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。 （2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。 （3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由总调度室分析并做好风险控制记录。 （4）工艺变更应由总调度室负责做好风险分析并做好控制记录。 （5）设备、设施新增或拆除由总调度室负责组织分析，并做好风险控制记录。 （6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。 （7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。 （8）作业场所的设施设备的风险使用单位进行分析，并做好