实验室CMA计量认证内审检查表.pdf

第 1 页 共 42 页 内部审核检查表 本检查表依据 CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款 1、2 和 3 在本检查表中省略。 检查结果 要素 涉及部门 按导则要求提出的问题（判断表） 具体的检查方法 ( 审核表 ) 不符合 不适用 备注 条款 / 人 符合 Y 观察 Y ＇ N N/A 4.1.1 实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法 律上是可识别的 : 如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的 1、是独立法人。查证明文件。 法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构 2、是第二法人。查法人代表 编制？ 的授权书，母体组织承担法 如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立 律责任声明，并且检查实际 的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法 执行情况是否有违法行为。 人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到 主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立 进行规定范围的检测和 / 或校准工作？ 4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其 检查手册中要素描述是否覆 检测和校准活动符合 CNAS-CL01:2006的要求， 盖“准则”中全部要素，附 同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认 表、附件是否符合要求，是 的组织的需求？ 否符合机构实际。 审核日期： 审核员： 注： 1、请在检查结果对应的栏目中打“√” 。 2 、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。 第 2 页 共 42 页 检查结果 要素 涉及部门 按导则要求提出的问题（判断表） 具体的检查方法 ( 审核表 ) 不符合 不适用 备注 条款 / 人 符合 Y 观察 Y ＇