(完整word)窝铺小学合同管理制度.doc

窝铺小学合同管理制度 为加强合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共 和国合同法》等国家有关法规，制定本制度。合同管理流程： 一、流程概况 1、本流程主要业务范围 本流程主要明确了闫家小学单位合同流程的各个节点、 岗位分工、管控要求， 并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、 监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、 岗位分工、 管控要求进行了规范。 2、本流程所涉及的处室及职责 （1）总务处 负责合同文本的审核、登记编号及打印。 经济合同管理的牵头处室，负责审核合同所涉资金预算、采购方式、付款方 式及付款节点等相关事宜，拟订相关标准合同文本，牵头组织监督合同履行。 负责对合同文本进行合法性审查，并提出法律法规方面的修改意见，指导合 同纠纷处理。 （2）财务会计 负责合同款项支付和合同执行记录。 （ 3）承办处室及经办人 ① 闫家小学单位是订立和履行经济合同的责任主体。 ② 承办科室是合同的责任科室，负责经济合同文本的起草（修改） 、拟定、 送审等工作，也是经济业务事项的具体经办科室。 ③ 经济合同第一责任人是承办科室主要负责人，应对合同内容的真实性、程 序的正当性负责。 ④ 合同经办人是指承办科室直接承担经济事项市场调研、技术论证、拟定技 术参数、招标谈判等工作的人员，负责按流程履行合同签批手续 (4 )分管校长 负责对所分管的业务科室的合同事项进行审核。 (5)校长 对校长办公会审议通过的合同进行签署，合同签订由法定代表人(校长)或 法定代表人(校长)授权委托的相关负责人签署。 二、合同总体流程 1、流程图  2、流程节点简要说明 节点 1 承办科室起草合同文本，提出申请，填写《闫家小学单位签订经济合同会签 单》，政府采购合同采用政府采购格式的标准文本的合同 2 合同由承办科室负责人审核后转分管校长。 3 分管校长按职权审核后，转总务处。 4 总务处审核后，报校长审定。 5 合同签订由法疋代表人（校长）或法疋代表人（校长）授权委托的相关负责 人签署。 6 承办科室明确合同具体执行人员，按合同约定条款组织实施； 合同管理人员记录合同执行情况，并提示相关人员及对方单位。 7 财务室按约定条件及审批情况办理收付款结算。 8 总务处对合同文本、会签单及其他证明材料进行存档管理。 3、关键流程节点详细说明 流程节点：2、3、4 控制活动名称：合同事项订立审查 说明： （1 ）承办科室在订立合同前，应严格审查对方当事人提供的主体资格、经 营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。杜绝与无资质的 自然人、法人及其他组织签订合同。 （2）合同内容应完整，合同的基本要素应齐全，即标的、数量、质量、价 格或报酬、履约期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款应当明确 具体，文字表达严谨。 （ 3）承办科室向总务处送审合同文本，除提供《闫家小学单位合同会签单》 及合同文本原件外，还应提供以下相关材料： ① 通过政府采购方式产生的合同，需提供招投标文件、中标通知书或招标纪 要等相关材料。其中以询价方式采购的，需提供由询价人签字的询价记录；以校 内招标方式采购的，需提供参与人员签字确认的招标情况说明和会议记录； ② 不适宜招标的项目需提供经相关领导审签的情况说明； ③ 相关预算文件和项目申请； ④ 其它前置性材料及补充说明。 合同金额壹万元 （起点的规定依据） 及以上或关系群众切身利益及本单位重 要利益的合同，需提供与合同所涉事项的决策审批文件或会议纪要。 （4 ）承办科室及管理归口科室要严格审核合同内容。 流程节点： 2、 3、 4 控制活动名称：合同事项审批权限 说明： 原则上，各项合同应按照《闫家小学单位校内财务制度》的有关规定，履行 事前审批程序，并附上相应的事前审批文件。 （ 1）必须签订经济合同的事项及金额下限 ① 物品购置、文印、修缮等经济活动，合同金额在壹万元及以上的，原则上 必须签订经济合同。 ② 房屋、土地和其他重要资产、设备的出租出借，必须签订经济合同，并上 报教育主管部门审批。 ③ 政府采购活动必须签订经济合同。 （2）经济合同的审批权限 承办科室起草合同文本， 提出申请， 填写《窝铺小学单位经济合同会签单》 合同由承办科室负责人审核后转分管校长，分管校长按职权审核后，转总务处审 核后，报校长审定。 合同签订由法定代表人（校长）或法定代表人（校长）授权委托的相关负责 人签署。 流程节点： 5 控制活动名称：合同签定程序 说明： （1）双方就合同文本达成一致后，由对方先盖章。 （ 2）对方盖章后，承办科室持完成审核程序的《窝铺小学经济合同会签单》 及合同文本到总务处办理编号、 用印和存档手续。 合同用印须使用大会小学公章 （ 3）总务处负责制定合同编号规