淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418).doc

淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418) 淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418) PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418) 淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司 2015 年工作总结及 2016 年工作计划 敬爱的各位董事 : 2015 年 , 在航天汽车公司的正确领导及全体员工的共同努 力下，淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司（以下简称淄博锦诚）经过推动公司文化建设，优化组织机构设置，推行精美管 理，加大市场开辟等举措， 较好达成了 2015 年度各项经营指标。同时，也为公司连续健康发展打下坚固基础。 现将淄博锦诚 2015 年工作总结和 2016 年工作计划报告以下： 一、 2015 年工作总结 （一） 2015 年经营业绩查核指标达成状况 : 营业收入： 11753 万元； 利润总数： 75 万元； 经济增添值： 45 万元； 成本花费总数占营业收入比重： 99.37% ； 经营性现金流： -490 万元。 附：同比达成状况表： 2015 年 2014 年 2015 年与 2014 年实 项目 计划达成率（ %） 实质达成 际达成同比（ %） 计划达成 实质达成 营业收入（万元） 12,000 11,753 98% 9,504 24% 利润总数（万元） 50 75 150% 13 477% 经济增添值（万元） 34 45 132% -6 减亏 51 万元 成本花费总数占 99.58% 99.37% 优于计划值 0.21 个 99.88% 优于同期 0.51 个百 营业收入比重（ %） 百分点 分点 经营性现金流（万元） -220 -490 高出计划值 270 万元 -113 同比高出 377 万元 1 营业收入： 2015 年实现营业收入 11753 万元，计划达成率 98%，同比增添 24%。 利润总数： 2015 年实现利润总数 75 万元，计划达成率 150%，同比增添 477%。 3. 经济增添值： 2015 年经济增添值为 45 万元，计划达成率 132%，同比减亏 51 万元。 成本花费总数占营业收入比重： 2015 年景本花费总数占营业收入比重为 99.37%，优于计划值 0.21 个百分点， 优于上年同期 0.51 个百分点。 经营性现金流量净额： 2015 年经营性现金流量净额为 -490 万元，高出计划值 270 万元，高出上年同期 377 万元。 （二） 2015 年整体经营状况 行业发展状况 2015 年，中国汽车市场进入微增添的新常态，在宏观经济 下行、行业竞争加剧等要素的作用下，低开低走，到年中几乎 跌至谷底。 直到 10 月份， 1.6L 及以下排量乘用车购买税减半政 策的实行成为整年行情扭转的助推器，第四时度汽车产销数据 显然上升，整年销量走势得以反转，走出“深 V 曲线”。 2015 年整年，中国汽车产销分别为 2450.33 万辆和 2459.76 万辆， 同比昨年分别增添 3.25%和 4.68%，我国汽车市场微增添的时代 正式到来。 2016 年 2 月，中国汽车流通协会公布了《 2015 汽车 经销商满意度检查》，检查结果显示， 2015 年我国 48.5%的经 2 销商经营状况为持平， 21.8%的经销商盈余， 29.7%经销商处于 损失状态。综上所述，汽车行业走过飞快发展的迅速成长久， 已进入行业调整升级的成熟期。 2015 年，东风日产提出了旨在增强基础管理的“强基聚力 齐心跃”的发展战略， 1-12 月份，东风日产终端零售合计 102 万台，同比增添 12.5%，此中 NISSAN品牌终端零售 89.6 万台，同比增添 12.3%；启辰品牌 12.2 万台，同比增添 13%；入口车 2095 台，同比增添 502%。东风日产历时 4 年，顺利达成提车量 和交车量均打破 “百万台” 的发展目标， 成功跻身 “百万军团” 。 跟着花费人群年青化趋向的到来，东风日产强势出击，提出 YOUNG NISSAN品牌主题，知足年青人的需求， 2015 年下半年， 东风日产先后上市了新楼兰、新蓝鸟和新逍客三款日产年青化 战略车型，为日产品牌年青化和车型升级确立了坚固基础。 2015 年，淄博市场共销售新车 74631 台，较 2014 年 74463 台增添 0.02%，整年市场走势与全国趋向基本一致。 上半年市场 较为冷漠且供大于求，为强抢有限的客户资源，降价促销成为 主要竞争手段， 经销商之间的竞争异样强烈， 下半年，跟着 1.6L 及以下排量乘用车购买税减半政策的实行，车市行情渐渐回暖。 日产品牌淄博市场整年共销售 3700