煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总.doc

煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总 煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总 PAGE / NUMPAGES 煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总 内部资料 注意保密 煤矿董事长经营工作方案 二〇一五年十一月 xx 煤矿 公司2016年董事长经营工作方案 1 依据《煤炭家产2016年经营工作方案》、《煤炭投资公司总经理经营工作方案》 和 xx 煤矿 公司“五五发展规划”，联合 xx 煤矿 公司生产经营实质， 拟订此方案。 第一部分 2015 年经营工作总结 2015 年，煤炭产能剩余，煤炭价钱连续下滑，销量降落，库存压力加 剧，收益大幅减少，公司经营局势急转直下，生产经营寸步难行。 面对严重的生产经营局势， xx 煤矿 公司踊跃应付，不等不靠，不灰心，不懒惰，经过调整生产摆布，增强煤炭市场开辟，推动机构人员优化，节俭挖潜，严控成本等一系列举措，各项指标达到减亏预期目标，生产经营工作获得了稳步进展。 一、 2015 年主要指标估计达成状况 1、营业收入 2015 年计划 28,194 万元，估计实现 20,957 万元，比计划减少 7,237 万元，达成计划的 74%。 2、净收益 2015 年计划 6 万元，估计实现 -4,000 万元，比计划减少 4,006 万元。 3、产量 2015 年计划 99.30 万吨，估计达成 95.51 万吨，比计划减少 3.79 万吨，达成计划的 96%。主假如一矿比计划增添 0.51 万吨，达成计划 101%；二矿比计划减少 4.96 万吨，达成计划 6%；三矿比计划增添 0.66 万吨，达成计 划 101%。 2 4、销量 2015 年计划 98.76 万吨，估计达成 97.13 万吨，比计划减少 1.63 万吨， 达成计划的 98%，主假如受二矿停产影响。此中：一矿原煤销量增添 2.51 万吨，二矿原煤销量减少 4.49 万吨，三矿原煤销量增添 0.35 万吨。 5、销售价钱 2015 年计划 334.02 元/ 吨，估计达成 253.40 元/ 吨，比计划降落 80.62 元/ 吨，价钱降低率为 24%。主假如受煤炭市场影响 , 三个矿均未达成计划销售价钱。 6、单位成本 2015 年计划 195.61 元/ 吨，估计达成 194.81 元 / 吨，比计划降落 0.80 元/ 吨，成本降低率为 0.41%。此中：一矿 2015 年计划成本 225.04 元/ 吨， 估计达成 232.13 元/ 吨，比计划上涨 7.09 元/ 吨，成本上涨率为 3.15%；三 矿 2015 年计划成本 137.74 元/ 吨，估计达成 140.01 元/ 吨，比计划上涨 2.27 元/ 吨，成本上涨率为 1.65%。 二、 2015 年要点工作达成状况以及存在的问题 （一）落实安全管理主体责任，增强安全生产过程管控 一是仔细展开职工安全教育培训， 筑牢安全生产第一道防线， 2015 年， 公司深入展开了各种安全培训工作，高管人员二级培训实现 100%，特别工种培训率 100%；新职工培训合格上岗率 100% ；职工班前 20 分钟教育坚持常态化展开。 二是增强各大系统安全隐患大排查，确实增强了水、火、瓦斯、顶板、运输等重要隐患和四周小煤矿安全威迫的监测监控，根绝了“一通三防” 3 重要事故发生。 三是增强安全质量标准化长效查核体制，严格按质量标准化查收标准 组织生产与检查，宽泛展开质量标准化达标活动，保证了行业二级标准。 四是严格执行安全管理问责制，增强领导干部入井带班制度，要点抓 住现场第一责任人段队长的入井跟从责任制落实。坚固建立安全管理超前控制的理念，对要点地区、要点设备、设备及要点工序、环节指派专人检查，追踪管理。 五是仔细展开了“安全生产活动月”及“百日安全会战”等活动，大造安全生产气氛，搭建安全生产载体，从很抓习惯性违章下手，突出阶段性安全活动和安全会战的集中整顿作用，创建优秀的安全生产环境。 （二）突出生产技术管理，增强生产计划落实 一是增强生产摆布，实行技术攻坚，一年来， 公司各矿战胜地质 条件复杂、结构变化大、煤层薄、块段小、顶板破裂、水大等不利条件， 发挥技术指导作用， 三矿 70 层综采工作面采纳新工艺进行旋转式回采，减 少了综采迁居次数和准备时间，同时减少进尺约 800 多米。一矿一采 41 层 右七片回采工作面因地质条件的变化，改变原有的施工工艺，由本来的机采改为机、炮合一的回采方式，增添了产量，降低了成本。 二是增强现场管理，狠抓工作面劳动组织，对生产效率低、人员流动性大的队伍进行了精简整合。 三是针对产量上不去，成本居高不下的实质状况，踊跃组织展开采掘生产比赛，采纳灵巧多样的激励政策，调换生产踊跃性，保证了整年产量追补指标达成。 4 四是科学合理贮备“三量” ，截止 20