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机供品餐食采购管理流程
机供品餐食采购管理流程
PAGE
机供品餐食采购管理流程
目的
为航班机上供应品、餐食采购工作提供程序规范，，以确保机上供应品、餐食采购符合适航要求及卫生质量标准。
适用范围
适用于机上供应品、餐食采购管理。
管理流程
程序
职责
工作要求
相关文件/记录
N
Y
①
?部采供室机供品计划员、餐食计划员提出年度需求计划申请。
?部采供室主任负责审查上报部主管领导审核。部财务室备案。
?部分管副总经理审核。
?根据公司资金计划安排，各分管计划员参照当年公司夏秋、冬春航班运行情况初步确定次年机供品、餐食需求，并在年底11月10日前上报次年机供品、餐食需求计划申请，酌情考虑余量。
?部采供室主任在充分考虑年度需求与成本的前提下，审查确认年度计划申请，并在11月15日前分别报部财务室备案，部主管领导审核。
?结合公司生产运行情况、供应商供货服务情况及成本费用情况全盘考虑需求计划申请。
?签署评估意见，
?11月20日前下达似定年度采购计划通知。
?《机供品 年 月耗用明细表》
?《新疆航空公司 年 月配餐计划》
?《客舱服务部机上供应品配备标准》
?《新疆航空公司机上餐食配备标准》
程序
职责
工作要求
相关文件/记录
①
审批 N
审批
Y
①
?部采供室机供品计划员。
?部采供室餐食计划员。
?部分管副总经理审核。
?部总经理批准。
?部选样小组组织评价与选择
?部分管副总经理批准
?各分管计划员根据需求计划申请批复意见，明确任务，收集资料，核算定额，查清库存储备与当年实际消耗数量，分析消耗规律，正式确定采购计划需求。
11月30日前按程序上报主管部领导。
?审查该计划是否与公司生产计划一致，依据是否准确可靠，各项计划细节是否衔接，计划数量是否平衡，消耗、申报等是否合理和符合实际需要，还存在那些问题，似采取那些措施。
?无问题签署批准意见。
?根据对供应商评价标准以及供应商相应的资质、资格条件进行合理的选择。
?选择包括：供应商提供产品/服务类型/质量要求/管理要求/其它要求等
?《机供品采购计划管理规范》
?《机供品配备回收管理规范》
?《餐食配备回收管理规范》
? “客舱部机供品年度采购计划”
?《机供品配备回收管理规范》?《餐食配备回收管理规范》
?《供应商评审管理规范》
?《供应商初评记录》
?《供应商目录》
程序
职责
工作要求
相关文件/记录
①
合同跟踪
合同跟踪
①
?部主管副总经理负责主持。
?部总经理参加。
?部采供室分管计划员及相关人员参加
?公司授权客舱部法人代表负责签署。
?公司法律办负责审核，并签署审核意见。
?分管计划员负责合同具体事宜的办理。
?部采供室各分管计划员。
?部采供室各分管采购员。
?依据供应商提供的机供品样品、餐食餐谱、餐谱图片及报价情况。
?结合采购量大小及使用情况。
?市场价格与供应商报价比较。
?具有法定的合同格式。
?合同的内容表现必须齐全（包括临时采购计划和其它补充条款）。
?合同的签订必须经供需双方法人代表签字确认后生效。
?供需双方对合同的签订与执行，必须维护其合同的严肃性。
?合同一经签订与批准，及时分送各职能部门与各供货单位 。
?收到合同后须认真核对合同内容，特别注意合同的交付方式与索赔日期，发现问题及时报告领导。
?根据合同执行情况，对不附合使用要求，不按合同规定供货，及存在质量问题和其他问题的供应商发出《质量整改书》，要求限期整改。
?《机供品采购计划管理规范》
?《客舱部机供品年度采购计划》
?《机供品采购计划管理规范》
?《合同管理规范》
?《机供品采购合同》
?餐食《配餐协议》
?《供应商档案管理规范》
程序
职责
工作要求
相关文件/记录
①
验 收
验 收
①
?库房验收员负责物品的验收。
?计划员负责提供合同。
?库房保管员负责接收、入库。
?各分管计划员负责整理付款凭证上报。
?部主管副总经理负责审核上报凭证。
?部总经理负责批准付款凭证。
?部财务室负责审查凭证报公司财务部付款。
?机供品按合同验收标准进行验收检查，发现问题及时处理并上报室领导。对存在有质量问题的供应商可建议进行更换或暂缓供货。
?餐食验收按餐谱验收。
?保管员接收合格机供品的入库、登记上帐。
?计划员须认真核对供应商提供的各种付款凭证。
?有问题及时通过财务部和银行向供应商发出拒付理由书。
?将整理好的各种付款凭证报主管领导审核。
?将已审核过的付款凭证
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