ISO14001：2015内审检查表(按部门审核).pdfVIP

ISO14001 内审检查表 :2015 （按部门审核） 记录编号： 编号 受审部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与力法 审核记录 结论 4.1 总要 求 是否签署了环境管理体系文件发布 令？ 查阅文《管理手册》。 询问总经理是否活楚环境管理体系 的总 要求？ 4.2 环境 环境方针是否制正和审批？查看相 美义 方针 件。 组织活动的性质、规模及其环境影 响是 什么？是否编制了环境因素识 别与评价 控制方法。 方针是否包含遵守法律、法规和对 持续 改进和污染预防的承诺？是否 形成了环 境目标指标的框架？ 方针米取哪些方式向全体员工传 达？取 得了怎样的效果。 为公众获得环境方针提供了何种方 便？ 何时何地可以获取？ 4.4.1 组 为实施环境管理体系是否明确了组 织结构和 织结构、职责和权限？是否有 EMS 职责 组织结构图？ 总经理是否明确自身职责？是否任 命了管理者代表？ 管代的职责和 权限是否规定？ 各部门人员是否明确职责和权限？ 是否 明确各自的职责权限和完成职 责与实现 环境目标之间的关系？ 4.6 管理 评审 是否编制了管理评审程序，对管理 评审 是否进行了策划，实施情况如 何？ 管理评审过程结果是否形成了 记 录，并有效保持。 内审员 备注 结论栏：打 / 表示符合，打 X 表示不符合。 ISO14001 内审检查表（按部门审核） 记录编号 : 编号 受审部门 管理者代表 日 期 标准条款 审核内容与力法 审核记录 结论 4.3.3 目标、 指标和方案 环境目标、指标和方案是如何制 定 的？是否经领导批准？是否形 成义 件？查相关 《QEOT理手册》 等义件。 有关职能部门是否有分解的目 标、 指标和方案？是否具体和重 化，并 明确了负责人？ 环境目标、指标和方案是否定期 评 审、修订，体现持续改进的思 想？ 查评审和修订的情况。 4.5.3 不符 是 否 建 立 了 纠 正 和 预 防 措 施 的 程 合、纠正和 序？是否明确要求须针对不符合 的 预防措施 原因采取防止再发生的纠正措 施？ 查《不合格控制程序》。